| 3100002138/2021 |
Mes.poplatok Pripojenie PBX, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
07.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002137/2022 |
Elektronická letenka, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
airwings, s.r.o. |
A,83154Bratislava |
|
768,00 € |
09.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002137/2021 |
Mes.poplatok PP internet, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
240,00 € |
07.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002136/2022 |
Hospodárske noviny 17.5.2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
1 350,00 € |
08.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002136/2021 |
Monitor.systém GPS za 12 2021,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
318,00 € |
05.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002135/2022 |
Uprat.a čist.služ. Prešov za 10 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
09.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002135/2021 |
Prenájom oceľ.fliaš 12 2021, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
36,83 € |
10.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002134/2022 |
Mesačná kontrola EPS Šfefánik.10 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
256,98 € |
09.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002134/2021 |
Činnosť BOZP za 12 2021, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GAJOS, s.r.o. |
36376981 |
|
178,80 € |
05.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002133/2022 |
Digitál.roč.pred.Trend Digital 12príst.,ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
News and Media Holding, a.s. |
47256281 |
|
540,00 € |
09.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002133/2021 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.12 2021,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
05.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002132/2022 |
Oprava MV BL767GP, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
790,82 € |
09.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002132/2021 |
Poskyt.sys.a aplikač.podpory 12 2021,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
10.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002131/2022 |
Dod.dát z elek.archívu 10 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
09.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002131/2021 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
10.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002130/2022 |
Činnosť BOZP 10 2022, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GAJOS, s.r.o. |
36376981 |
|
178,80 € |
09.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002130/2021 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
07.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002129/2022 |
Platba elek.energia, 10/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 250,02 € |
09.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002129/2021 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 357,33 € |
07.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002128/2022 |
Platba elek.energia, 10/2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
36 468,96 € |
09.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
