| 3100002171/2021 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
45,77 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002170/2022 |
Palubné občerst. BA Rím BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 324,92 € |
14.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002170/2021 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
10,37 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002169/2022 |
Palubné občerst. BA Praha BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
638,04 € |
14.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002169/2021 |
Zabezp.opak.zberu neb.odpadu,znešk.,OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
POLYSTAR, s.r.o. |
36552119 |
|
1 171,98 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002168/2022 |
Palubné občerst. BA Poprad Tatry BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
165,72 € |
14.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002167/2022 |
Prevoz kancel.nábytku zo ZVJS Ilava,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
4 350,00 € |
14.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002166/2022 |
Karty Multisport 11/2022, GTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 212,00 € |
14.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002166/2021 |
Prenájom čistiacich rohoží, 12/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
473,52 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002165/2022 |
Kontrola požiarnych zariadení, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
44253516 |
|
261,98 € |
14.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002165/2021 |
Provízie, poplatky, 12/2021, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
48,45 € |
11.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002164/2022 |
Ovocie, zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
49,01 € |
11.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002164/2021 |
Upratovacie a čistiace služby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002163/2022 |
Kampaň 10 2022 odvysielaná na TA3,OKK OK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
89 952,00 € |
09.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002163/2021 |
Dodanie dát z el.archívu 12 2021, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002162/2022 |
Zabezp.telev.vysielania 10 2022 JOJ,OKK OK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská produkčná, a.s. |
35843624 |
|
120 000,00 € |
09.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002162/2021 |
Mesačný popl. Horec Line 12 2021, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002161/2022 |
Oprava MV BT844DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
25,20 € |
11.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002161/2021 |
Mesač.poplatok BlueGastroLine 12 2021,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002160/2022 |
Oprava MV BT828DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 656,01 € |
11.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
