| 3100002208/2022 |
Pravid.platba prenáj.zariad. 11 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
21.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002207/2022 |
Zverejnenie inzercie v denníku SME, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
1 620,00 € |
18.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002206/2022 |
Poskyt. právnych služieb júl 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
16 986,00 € |
21.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002205/2022 |
Poskytov.právnych služieb máj 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
12 768,00 € |
21.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002204/2022 |
Umývanie a čistenie okien a sk.výplní,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Espect s.r.o. |
53254376 |
|
18 745,72 € |
21.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002203/2022 |
Nákup 35 druhov športov.pomôcok, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
44484828 |
|
134 450,00 € |
21.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002202/2022 |
Zákusky, banketové zákusky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
71,00 € |
21.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002201/2022 |
Vysielanie reklamy za október 2022, OKK OK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
120 306,38 € |
21.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002200/2022 |
Pokosenie a mulčovanie pozemku, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Écsy - 4GARDEN |
46285831 |
|
15 000,00 € |
18.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002200/2021 |
Odvoz bioodpadu 12/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
106,92 € |
28.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002199/2022 |
Zab.obč.formou coffebreak 5.9.do 8.9.22,KBR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo obrany SR |
30845572 |
|
467,92 € |
16.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002199/2021 |
Zabezpečenie zimnej údržby, 12/2021,ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
117,05 € |
28.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002198/2022 |
Publikácia Slovensko exkluz.balenie, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TATRAPRESS SLOVAKIA s.r.o. |
36721786 |
|
825,00 € |
16.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002198/2021 |
Poplatok za prenájom zariadenia, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
25.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002197/2022 |
Oprava MV BT824DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
35,28 € |
16.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002197/2021 |
Roll-UP, Pop-UP, stena konštrukcia,montáž, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
X print s. r. o. |
35742097 |
|
660,00 € |
27.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002196/2022 |
Profylaktická .preh.zar.Mar, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
185,62 € |
16.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002196/2021 |
Prevádzkové náklady B.Bystrica, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
262,67 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002195/2022 |
Poskyt.služ.práčovní ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ivana Sekerešová |
41676416 |
|
65,30 € |
16.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002194/2022 |
Čistiace a hygien.potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
4 945,20 € |
16.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
