| 3100002249/2022 |
Tonery do tlačiarní, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
6 116,40 € |
25.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002248/2022 |
Pramenitá voda,výd.vody 11 a 12 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
107,64 € |
29.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002247/2022 |
Spotreba elek.energie, 10/2022, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
45,88 € |
28.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002246/2022 |
Nájom nebyt.priestorov, 10/2022,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
626,06 € |
28.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002245/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
860,63 € |
28.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002244/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
146,68 € |
28.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002243/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
81,02 € |
28.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002242/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
523,15 € |
28.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002241/2022 |
Stavebné práce podľa prilož.protokolu,SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AB enertex, spol.s r.o. |
35806290 |
|
26 758,20 € |
05.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002240/2022 |
Prev.kont.pož.zar.ÚZ Banská Bystrica,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
44253516 |
|
84,55 € |
25.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002239/2022 |
Prev.kont.pož.zar.ÚZ Limb.,Ždiar,KE,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
44253516 |
|
822,10 € |
25.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002238/2022 |
Palubné občerstvenie, BA-Brusel-BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 694,05 € |
25.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002237/2022 |
Zabezpečenie školenia trénerov, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
|
12 450,00 € |
25.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002236/2022 |
Služby podp.a údržby IS EVO 10 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
13 272,00 € |
23.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002235/2022 |
Právne služby október 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
12 084,00 € |
23.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002234/2022 |
Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
116,33 € |
24.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002233/2022 |
Stojany veľké na meno,štátny znak, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
3 204,00 € |
24.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002232/2022 |
Zab.opravy vod.potrubia Bôrik, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
1 166,08 € |
23.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002231/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
184,01 € |
22.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002230/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
184,01 € |
20.10.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
