| 3100002319/2022 |
Poskytovanie služ.práč. ÚZ Košice, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
56,30 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002318/2022 |
Nájom nebyt.priestorov, Michalovce, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. |
51342171 |
|
348,90 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002317/2022 |
Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
30,76 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002316/2022 |
Mäso a mäsové výrobky ÚZ Agra, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
53482077 |
|
224,63 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002315/2022 |
Trojmesačný kalendár s potlačou loga,KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FETEX, s. r. o. |
45473528 |
|
4 408,54 € |
06.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002314/2022 |
Platba elek.energia, 11/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 149,41 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002313/2022 |
Platba elek.energia, 11/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
9 112,38 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002312/2022 |
Platba elek. energia, 11/2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
522,02 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002311/2022 |
Protokolárne dary,stolové víno, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Daniel Šimonovič VÍNO Šimonovič |
22,90001Modra |
|
594,00 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002310/2022 |
Servisný zásah, KM bizhub C3350, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
846,62 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002309/2022 |
Protokolárne dary,stolové vína, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Martin Pomfy - Mavín |
40046435 |
|
1 393,92 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002308/2022 |
Podložka na stoličku čierna, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
IKEA Bratislava s. r. o. |
35849436 |
|
203,19 € |
07.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002306/2022 |
Poskyt.syst. a aplikačnej podpory, 11/2022 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
06.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002305/2022 |
Telekom.služby, č.fa.2696059775, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
9 142,55 € |
06.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002304/2022 |
Kontrola a čistenie komínov, dymovodu, AZAg |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mária Danielová |
30028736 |
|
94,00 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002303/2022 |
Kvetinová výzdoba, kvety, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
135,00 € |
06.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002302/2022 |
Nápoje, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
905,54 € |
05.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002301/2022 |
Skupinové poistenie osôb 11 2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
127,50 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002299/2022 |
Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
79,00 € |
02.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002297/2022 |
Potraviny ÚZ Košice, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
112,29 € |
02.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
