3100000326/2022 |
Zákusky a banket.zákusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
59,00 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000350/2022 |
Platba elek.energia, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
4 354,90 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000363/2022 |
Nájom neb.pr. Park One apríl 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
163 052,54 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000320/2022 |
Streamovanie podujatia Integrity fórum,OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Absolutio, s. r. o. |
36692301 |
|
1 856,40 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000364/2022 |
Prevádz.náklad Park One apríl 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
44 807,48 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000383/2022 |
Mes.poplatok pripojenie PBX, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000384/2022 |
Mes.poplatok PP internet, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
240,00 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000385/2022 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 072,18 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000290/2022 |
Prenáj.oceľových fliaš 02 2022, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
33,26 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000293/2022 |
Odvoz bioodpadu 02 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
106,92 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000379/2022 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv. 02 2022,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
144,00 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000334/2022 |
Provízie, poplatky 02 2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
78,19 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000343/2022 |
Potraviny ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
262,23 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000373/2022 |
Skupinové cest.poist. febr.do mar.2022,OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
37,40 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000378/2022 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv. 02 2022,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
1 176,00 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000387/2022 |
Prenájom rohoží február 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
473,28 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000344/2022 |
Poskytovanie služieb práč.Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
47,80 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000345/2022 |
Profylaktická prehliadka zar.MaR, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
262,50 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000352/2022 |
Platba elek.energia, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
641,90 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000392/2022 |
Potraviny,kol.tovar,mäso ÚZ Košice,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
72,35 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |