| 3100000263/2022 |
Prenájom mobiliáru, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
12 244,80 € |
28.02.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000266/2022 |
Externý disk WD Elements Deskopt10TB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALZA.sk s. r. o. |
36562939 |
|
435,78 € |
01.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000284/2022 |
Pranie a žehlenie bielizne, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
73,96 € |
02.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000297/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
86,51 € |
03.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000301/2022 |
Potraviny, mäso a mäsové výr.,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 415,35 € |
03.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000322/2022 |
Zabez.vyčist.podlah.krytiny kobercov,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAKADO s. r. o. |
47467061 |
|
1 270,00 € |
03.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000302/2022 |
Potraviny, mäso a mäsové výr.,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 012,12 € |
03.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000303/2022 |
Ryby a morské plody, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
297,66 € |
03.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000304/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 370,40 € |
03.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000305/2022 |
Potraviny, ÚZ Kamzík ,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
338,55 € |
03.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000470/2022 |
Nákup MV BMW 530e Drive Sedan,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Auto Palace Bratislava s.r.o. |
17320712 |
|
53 987,89 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000471/2022 |
Nákup MV BMW 520d Drive Sedan, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Auto Palace Bratislava s.r.o. |
17320712 |
|
57 522,53 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000472/2022 |
Nákup MV BMW 545e Drive Limousine,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Auto Palace Bratislava s.r.o. |
17320712 |
|
86 350,00 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000299/2022 |
Potraviny a pek.výrobky ÚZ Kamzík,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
175,04 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000300/2022 |
Mrazené a chlad.pečivo a dezerty, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
335,99 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000346/2022 |
Platba elek.energia, 03/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000315/2022 |
Nápoje, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
2 316,89 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000298/2022 |
Potraviny a pek.výrobky ÚZ Kamzík,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
217,71 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000329/2022 |
Zabezpeč.zim.údrž.ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
93,34 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000331/2022 |
Propagač.mater.Zlepšenie integrity, OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hauerland, s.r.o. |
35777885 |
|
2 059,20 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
