| 3100000037/2022 |
Prenáj.mobiliáru ParkOne 1.1.až 15.1.22,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
6 122,40 € |
19.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000038/2022 |
Oprava MV BL518PB, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 311,66 € |
19.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000039/2022 |
Oprava MV BL518PB, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
525,14 € |
19.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000047/2022 |
Elektronická letenka p. Hypký, PPVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
airwings, s.r.o. |
50605399 |
|
5 709,00 € |
21.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000072/2022 |
Prenájom zariadenia, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
261,60 € |
24.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000073/2022 |
Prenájom zariadenia, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
24.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000049/2022 |
Oprava motorgenerátora, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
A2B, s.r.o. |
36010057 |
|
2 620,80 € |
24.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000050/2022 |
Rekon.kompenzačného rozvádzača,ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ELEGA-KOMPENZAČNÉ ROZVÁDZAČE s. r. o. |
44140258 |
|
3 588,00 € |
24.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000074/2022 |
Prenájom zariadenia, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
24.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000051/2022 |
Potraviny,pekárenské výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
985,48 € |
25.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000064/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
68,39 € |
26.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000052/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
88,78 € |
26.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000061/2022 |
Mäso,mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
10,36 € |
26.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000062/2022 |
Mäso,mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
82,16 € |
26.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000063/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
60,62 € |
26.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000065/2022 |
Rebranding krabíc na dary, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ida Klára Tóth-CLARIMPEX |
32113838 |
|
276,48 € |
27.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000060/2022 |
Telekom.technika, č.fa.1947779328,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
779,00 € |
27.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000076/2022 |
Mesačná kontrola EPS, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
28.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000079/2022 |
Zabezpečenie zimnej údržby, 01/2022,ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
22,94 € |
28.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000084/2022 |
Wildcard certifikát SSL, OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Websupport, s. r. o. |
36421928 |
|
106,80 € |
28.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
