| 3100000281/2022 |
Platba zemný plyn, 03/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
15,00 € |
02.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000285/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
61,83 € |
02.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000289/2022 |
Migrácia syst.AssecoHOREC a BLUEGASTRO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
547,20 € |
02.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000283/2022 |
Držiak pod vlajku, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
208,80 € |
02.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000286/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
15,10 € |
02.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000268/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
892,88 € |
02.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000273/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1,21 € |
02.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000278/2022 |
Výpožička nebyt.priest. I.štvrťrok,Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
732,51 € |
02.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000280/2022 |
Platba zemný plyn, 03/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
7,00 € |
02.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000323/2022 |
Maliar.natier.murárske,manip.práce,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAOM service s.r.o. |
51279932 |
|
14,00 € |
03.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000321/2022 |
Zab.opr.vod.pot.ÚZ HB,vod.prip.ÚVSR,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
EnergyPro Consult s. r. o. |
54255856 |
|
4,00 € |
03.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000282/2022 |
Odber tepla, 03/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
13,00 € |
03.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000296/2022 |
Vodné, stočné, Bôrik , STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1,00 € |
04.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000318/2022 |
Nájom skladových priestorov 02 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1,00 € |
04.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000319/2022 |
Uprat.a čist.služby Prešov 02 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
04.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000330/2022 |
GPS monitor.systém MV február 2022,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
318,00 € |
04.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000314/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
55,90 € |
07.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000313/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
930,20 € |
07.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000306/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3,00 € |
07.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000307/2022 |
Ryby a výrobky z rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
697,49 € |
07.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
