| 3100000230/2022 |
Úprava silnoprúdu, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
2,00 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000235/2022 |
Úprava silnoprúdu, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
5,00 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000274/2022 |
Zabez.inštalácie EPS, Hlas.signalizácia OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
1,00 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000229/2022 |
Stavebné úpravy, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
4,00 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000232/2022 |
Zabez.inštalácie EPS, Hlas.signalizácia OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
676,90 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000233/2022 |
Dod.a montáž záznam.zariadenia, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
8,00 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000234/2022 |
Zabez.inštal.vzduchotechniky, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
18,00 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000517/2022 |
Zabezp.inšt.chladenia 6.posch.ParkOne,OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
15 362,64 € |
30.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000657/2022 |
Stavebné práce ParkOne 8.posch.,STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
10 236,55 € |
30.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001059/2022 |
Realizácia štruktur.kabeláže 6.7.posch.,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
11 707,36 € |
06.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001754/2022 |
Realiz.prác so zab.chlad.ser.ParkOne,SIT OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
6 828,38 € |
20.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001781/2022 |
Dodanie a montáž výst.svet.a akus.zar.,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Carol line spol. s. r. o. |
35788445 |
|
9 610,20 € |
27.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000765/2022 |
Sieťová a serverová technika, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CDP, spol. s r. o. |
31340563 |
|
13 440,00 € |
29.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000395/2022 |
Umiest.3 včelstiev a starost.o ne, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica |
35998407 |
|
432,00 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002416/2022 |
Prenájom školiacej miestnosti, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CENTRUM ucelovych zariad. |
42137004 |
|
1 231,40 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001420/2022 |
Zabezpečenie obeda pred.vl.SR 1.7.2022,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CITY GASTRO s. r. o. |
46323279 |
|
2 900,64 € |
25.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001757/2022 |
Tonery a odpadové nádoby Kyocera,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Clean Tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
1 685,47 € |
21.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002178/2022 |
Tonery a odpadkové nádoby, SIT OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Clean Tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
2 904,19 € |
14.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002200/2021 |
Odvoz bioodpadu 12/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
106,92 € |
28.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000293/2022 |
Odvoz bioodpadu 02 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
106,92 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
