| 3100001407/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
353,99 € |
25.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001408/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
832,88 € |
25.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001409/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
141,78 € |
25.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001455/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
184,01 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001469/2022 |
Vodné,stočné,zrážky ÚZ Bôrik,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 049,34 € |
03.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001589/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
184,01 € |
19.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001613/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
960,86 € |
25.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001614/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
564,71 € |
25.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001627/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 779,91 € |
31.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001638/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
188,23 € |
05.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001661/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 073,59 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001753/2022 |
Vodné, stočné, zrážky Štefánikova, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
184,01 € |
21.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001797/2022 |
Vodné, stočné, zrážky, Nám.Slobody1,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
885,08 € |
29.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001794/2022 |
Vodné, stočné, zrážky ÚZ Bôrik, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 369,38 € |
29.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001795/2022 |
Vodné, stočné, zrážky, Nám.Slobody1,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
171,13 € |
29.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001796/2022 |
Vodné, stočné, zrážky, Nám.Slobody1,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
542,71 € |
29.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001798/2022 |
Vodné, stočné, zrážky, Nám.Slobody,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 344,91 € |
30.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002023/2022 |
Vodné,stočné, zrážky Nám.Slobody 1,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
437,59 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002020/2022 |
Vodné,stočné, zrážky Nám.Slobody 1,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
808,44 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002021/2022 |
Vodné,stočné, zrážky Nám.Slobody,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
61,08 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
