| 3100000553/2022 |
Služby BOZP, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BOZPO AGENCY s.r.o. |
44656751 |
|
4 392,00 € |
01.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001296/2022 |
Služby BOZP, OPP, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BOZPO AGENCY s.r.o. |
44656751 |
|
4 392,00 € |
07.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001365/2022 |
Služby BTS a TPO vykonané do 12.7.2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BOZPO AGENCY s.r.o. |
44656751 |
|
566,71 € |
14.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000728/2022 |
Účasť na vzdel.akt.p.Moravč.,p.Hajnala,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Brand Balance, s. r. o. |
52528782 |
|
1 350,00 € |
26.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000000/2022 |
Odber tepla, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
17 900,00 € |
10.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002176/2021 |
Odber tepla, 12/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
318,29 € |
14.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000282/2022 |
Odber tepla, 03/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
13,00 € |
03.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000357/2022 |
Odber tepla, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
1 210,29 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000558/2022 |
Odber tepla, 04/2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
9,00 € |
04.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000647/2022 |
Odber tepla, 03/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
2 423,39 € |
12.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001858/2022 |
Reproduktor PARTY12RGB, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BS ACOUSTIC, s.r.o. |
36237809 |
|
332,00 € |
06.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000024/2022 |
Nájom nebyt. priestor.Michalovce, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. |
51342171 |
|
328,00 € |
14.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000134/2022 |
Nájom nebyt.pries.Michalovce 02 2022,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. |
51342171 |
|
328,00 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000327/2022 |
Nájom nebyt.pries.Michalovce 03 2022,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. |
51342171 |
|
328,00 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000613/2022 |
Nájom nebyt. pries 04/2022 Michalovce,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. |
51342171 |
|
328,00 € |
07.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000824/2022 |
Nájom nebyt.priest.05/2022,Michalovce,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. |
51342171 |
|
328,00 € |
06.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001065/2022 |
Nájom nebyt.priest.06 2022,Michalovce,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. |
51342171 |
|
328,00 € |
08.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001461/2022 |
Nájom nebyt.priest.07 2022 Michalovce,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. |
51342171 |
|
328,00 € |
13.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001554/2022 |
Nájom nebyt.priest.08 2022,Michalovce,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. |
51342171 |
|
369,81 € |
09.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001710/2022 |
Nájom nebyt. priestorov, 09/2022, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. |
51342171 |
|
348,90 € |
09.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
