| 3100002068/2022 |
GPS poplatky, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
318,00 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002069/2022 |
Oprava motor.vozidla, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 117,92 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002070/2022 |
Oprava motor. vozidla, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
537,07 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002092/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
512,31 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002093/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 335,31 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002095/2022 |
Mäso a mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
6 038,87 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002096/2022 |
Ryby a výrobky z rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
306,62 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002097/2022 |
Nápoje, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 558,13 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002098/2022 |
Potraviny, koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11 108,35 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002089/2022 |
Poskyt.konz.služ.výst.adm.obj.Čajka,SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Inštitút Slovenskej komory architek |
45794626 |
|
288,00 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002071/2022 |
Kvetinová výzdoba, rezané kvety, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
140,00 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002078/2022 |
Nákup IKT 12,notebooky,dok.stanice,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MICROCOMP - Computersystém, s.r.o. |
31410952 |
|
229 199,40 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002079/2022 |
Pravid.platba prenáj.zariad. 10 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
7,90 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002080/2022 |
Pravid.platba prenáj.zariad. 10 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
8,24 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002077/2022 |
Poskyt.syst. a aplikačnej podpory,10/2022 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002081/2022 |
Pravid.platba prenáj.zariad. 10 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
8,83 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002082/2022 |
Pravid.platba prenáj.zariad. 10 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
27,12 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002083/2022 |
Pravid.platba prenáj.zariad. 10 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
13,99 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002094/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
9,86 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002084/2022 |
PHM Palivové karty, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 030,70 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
