| 1000004529 |
Služby spojené so vzdelávaním metodicko inštruktážne workshopy pre rodičovských asistentov v termínoch , ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hotel ALFA s.r.o. |
45425116 |
|
1 392,00 € |
08.11.2022 |
|
|
18.11.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000004530 |
Účasť na vzdelávacej aktivite v termíne 10.11.2022 - 1 účastníčka, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
168,00 € |
08.11.2022 |
|
|
18.11.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100002105/2022 |
Nákup reklamného priestoru Petit Press, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
8 400,00 € |
07.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002106/2022 |
Nákup reklamného priestoru Ring.Slovak, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ringier Slovakia Media s.r.o. |
53708792 |
|
5 400,00 € |
07.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002107/2022 |
Nákup reklamného priestoru N Press, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
N Press, s. r. o. |
46887491 |
|
2 640,00 € |
07.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002090/2022 |
Mesačná kontrola EPS ÚZ Bôrik 10 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
78,00 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002091/2022 |
Skupinové cestov.poist. za 10 2022,OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
118,15 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002085/2022 |
PHM Pohonné hmoty, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
13 116,26 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002087/2022 |
Microsoft Visio Plan2,Micr.ProjektPlan5,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
412,50 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002088/2022 |
Telekom.služby FA č. 2691367850, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 894,55 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002101/2022 |
Reštauračný a kuchynský inventár, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
OMES, s.r.o. |
47505214 |
|
2 730,70 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002102/2022 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
90,07 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002103/2022 |
Prenájom oceľových fliaš, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
36,83 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002104/2022 |
Elektronické trhovisko DE-ks,10 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANASOFT APR, s.r.o. |
31361552 |
|
70 750,80 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002100/2022 |
Nabíjanie kariet ZSE Drive, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
176,45 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002099/2022 |
Platba elek.energia, 11/2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
07.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000004525 |
Oprava vodovodného potrubia v priestoroch hotela Bôrik, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s. r. o. |
44050992 |
|
1 166,08 € |
07.11.2022 |
|
|
18.11.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000004526 |
Prenájom veľkokapacitných kontajnerov, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LEONTECH, s.r.o |
47973871 |
|
3 078,00 € |
07.11.2022 |
|
|
18.11.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100002076/2022 |
Dezinsekcia Delta Caps, ÚZ Agra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASANARATES, s.r.o. |
36606693 |
|
192,00 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002075/2022 |
Deratizácia, dezinsekcia,10/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASANARATES, s.r.o. |
36606693 |
|
3 289,52 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
