| 3100002194/2022 |
Čistiace a hygien.potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
4 945,20 € |
16.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002195/2022 |
Poskyt.služ.práčovní ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ivana Sekerešová |
41676416 |
|
65,30 € |
16.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002196/2022 |
Profylaktická .preh.zar.Mar, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
185,62 € |
16.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002198/2022 |
Publikácia Slovensko exkluz.balenie, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TATRAPRESS SLOVAKIA s.r.o. |
36721786 |
|
825,00 € |
16.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002197/2022 |
Oprava MV BT824DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
35,28 € |
16.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002199/2022 |
Zab.obč.formou coffebreak 5.9.do 8.9.22,KBR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo obrany SR |
30845572 |
|
467,92 € |
16.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000004540 |
Fotografické služby, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Marek Wurfl |
51086875 |
|
4 800,00 € |
16.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000004541 |
Opravy a údržba RTG - oprava DAS dosky prehliadača batožín, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Q4 Security s.r.o. |
17337569 |
|
3 384,00 € |
16.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 2000002004 |
Vianočné pozdravy s potlačou loga, 1100 ks, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FETEX, s. r. o. |
45473528 |
|
2 164,80 € |
16.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 2000002005 |
Denný diár Majestic 2023, Denný diár s potlačou lega 120 ks, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FETEX, s. r. o. |
45473528 |
|
1 535,04 € |
16.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100002190/2022 |
Nápoje, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
5 207,92 € |
15.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002181/2022 |
Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
67,40 € |
15.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002182/2022 |
Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
166,20 € |
15.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002176/2022 |
Nabíjanie kariet ZSE Drive, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
216,72 € |
15.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002188/2022 |
Ryby a morské plody, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 571,44 € |
15.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002189/2022 |
Mäsové výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 506,03 € |
15.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002180/2022 |
Vodné stočné, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Vychodoslov.vod. spolocnost |
36570460 |
|
558,05 € |
15.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002187/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 590,55 € |
15.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002183/2022 |
Dodanie kávy, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
216,00 € |
15.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002192/2022 |
Servisná prehliadka klim.jednotiek, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
E.D.T. s.r.o. |
35731761 |
|
1 952,40 € |
15.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
