| 100240192 |
Prenájom nebyt. priestorov 04/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HGM, s.r.o. |
31568742 |
Nájmy a prenájmy |
101,52 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240187 |
Prenájom rohoží za obdobie 26.02.2024-24.03.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lindstrom, s.r.o. |
42156424 |
Nájmy a prenájmy |
104,21 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240188 |
Hygienický materiál 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
273,24 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240189 |
Predĺženie domén na 3 roky - 01.03.2024-01.03.2027 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
Iné |
36,00 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240193 |
Práce a služby VT- prevádzka uzla siete 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita |
00397687 |
Iné |
1 567,20 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240194 |
Práce a služby VT - peering 01-03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita |
00397687 |
Iné |
3 117,60 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240196 |
Preprava zamestnancov - taxi služba 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HOPIN, s. r. o. |
45643423 |
Iné |
168,48 € |
02.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240197 |
Upratovacie a čistiace práce 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CLEANLUX spol. s.r.o. |
47556510 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 786,80 € |
02.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240198 |
Služby prevádzky a apl.podpory eIDAS SK za 03/24 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ANASOFT APR., spol. s.r.o. |
31361552 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
6 480,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240199 |
Pohonné hmoty a umývanie auta 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
Iné |
625,82 € |
02.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240202 |
Nájom, prev.plochy,opt.vlákien,energ. DC SPP 04/24 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Nájmy a prenájmy |
49 690,32 € |
02.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240200 |
Poskytovanie stravovacích služieb v SPP 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Iné |
667,16 € |
02.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240195 |
Kancelársky materiál 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
207,14 € |
02.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240190 |
SSLcert.Thawte-Webserver EV, data.gov.sk |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZONER, s.r.o |
35770929 |
Iné |
299,28 € |
28.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240191 |
SSLcert.Thawte-Webserver EV, open.slovensko.sk |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZONER, s.r.o |
35770929 |
Iné |
299,28 € |
28.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240186 |
Školenie-Administr.MySQL |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GOPAS SR, a.s |
36310930 |
Iné |
4 320,00 € |
28.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240184 |
Kancelársky materiál 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
43,86 € |
28.03.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240185 |
Kancelársky materiál 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
100,52 € |
28.03.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240183 |
Úpravy eDESK-neobmedzen.kapacit- Et.Nasadenie APV |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 400,00 € |
27.03.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240182 |
Doplnen.navig.a moderni.ÚPVS Etapa Nasadenie APV |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
720,00 € |
27.03.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
