| 100240230 |
Prenáj.nebyt.priest.01-04/24 DUD-doúčt.inflácie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HGM, s.r.o. |
31568742 |
Nájmy a prenájmy |
42,64 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240226 |
Kvartálny servisný poplatok-podpora SW - 2.Q.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ANeT Slovakia s.r.o. |
36310930 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
420,00 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240224 |
Spotreba el. energie 03/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZSE Energia, a.s. |
36310930 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 847,06 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240220 |
Závesné zakladače |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
KOVOTYP, s.r.o. |
35808705 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
482,88 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240217 |
3 fázové čistiace a ochranné tabl. JURA-25ks |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Swiss Coffee s.r.o. |
53268652 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
38,40 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240189 |
Predĺženie domén na 3 roky - 01.03.2024-01.03.2027 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
Iné |
36,00 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240192 |
Prenájom nebyt. priestorov 04/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HGM, s.r.o. |
31568742 |
Nájmy a prenájmy |
101,52 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240187 |
Prenájom rohoží za obdobie 26.02.2024-24.03.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lindstrom, s.r.o. |
42156424 |
Nájmy a prenájmy |
104,21 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240188 |
Hygienický materiál 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
273,24 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240193 |
Práce a služby VT- prevádzka uzla siete 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita |
00397687 |
Iné |
1 567,20 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240194 |
Práce a služby VT - peering 01-03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita |
00397687 |
Iné |
3 117,60 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240190 |
SSLcert.Thawte-Webserver EV, data.gov.sk |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZONER, s.r.o |
35770929 |
Iné |
299,28 € |
28.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240191 |
SSLcert.Thawte-Webserver EV, open.slovensko.sk |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZONER, s.r.o |
35770929 |
Iné |
299,28 € |
28.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240186 |
Školenie-Administr.MySQL |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GOPAS SR, a.s |
36310930 |
Iné |
4 320,00 € |
28.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240180 |
Prevádzka a apl.podpora Slovensko v mobile 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovensko IT, a.s. |
53268652 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
25 936,80 € |
22.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240181 |
Pramenitá voda a prenájom výdajníka 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AQUA CORE, s.r.o. |
36310930 |
Iné |
400,48 € |
22.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240179 |
Kancelársky materiál 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
25,36 € |
20.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240174 |
Nájom a služby nebyt. priestorov 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC, a.s. |
35810408 |
Nájmy a prenájmy |
19 008,55 € |
19.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1002400175 |
Nájom a služby nebyt.priest. 03/2024 ISPEP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC, a.s. |
35810408 |
Nájmy a prenájmy |
2 454,65 € |
19.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240176 |
305-MEP a G2G-Etapa Testovanie APV |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11 364,00 € |
19.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240178 |
Metaúdaj. a nevyžadovan.AA_TOKEN-Et.Testovanie APV |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
6 432,00 € |
19.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240177 |
Implamen.dopadov novely eGOV-Eta.Implementácia APV |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
62 400,00 € |
19.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240170 |
Zabezpečenie prevádzky eID 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
50 400,00 € |
18.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240171 |
Poskytnutie služby podpory prevádzky 02/2024 SNCA |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
49 200,00 € |
18.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240172 |
Služby BOZP a OPP 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Falck Fire Services, a.s. |
36840343 |
Iné |
234,00 € |
18.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240167 |
SW podpor.služby konfigur.Windows prostredia1.-2.24 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36631124 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
10 215,60 € |
13.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240161 |
Poskytovanie stravovacích služieb v SPP 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Iné |
854,64 € |
12.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240162 |
Reprezentačné - pitný režim 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Xcoffee s.r.o. |
51445450 |
Iné |
561,60 € |
12.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240163 |
HW servisná podpora pre IBM SVC a System Storage |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
brainit.sk s.r.o. |
52577465 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
28 500,00 € |
12.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240164 |
Právne služby 02/2024 NASES/SWAN |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Bukovinský & Chlipala, s.r.o. |
35918098 |
Právne a konzultačné služby |
648,00 € |
12.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
