Faktúra č. 3100001794
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: ETN Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31379508
- Adresa: Tupého 23/A, 831 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 3100001794
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky pre NS RŠSv 09 2019, RŠS
- Dátum doručenia: 10.10.2019
- Celková hodnota: 1 001,54 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 57/2019
- Dátum zverejnenia: 06.11.2019
- Poznámka: