Faktúra č. 3100001892
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash&Carry SR
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecka cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 3100001892
- Popis fakturovaného plnenia: Ovocie, zelenina, bylinky 092017, OS
- Dátum doručenia: 12.10.2017
- Celková hodnota: 2 814,53 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2000000603
- Dátum zverejnenia: 23.11.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000000603 | Ovocie, zelenina do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 5 000,00 € | 20.07.2017 | 27.07.2017 | Ing. Norbert Part, | generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy | Objednávka |