Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 19899
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100002033/2018 Mes. a štvrť kontrola EPS 112018, STS OPT DIAFAN, s.r.o. 262,80 € 29.11.2018 Faktúra
3100002027/2018 IVES, ročný popl. STP APV IVES 35,84 € 29.11.2018 Faktúra
3100002015/2018 Pozáručný servis tlačiarne, OIES COPY SERVICE P.Kuchárek 55,20 € 28.11.2018 Faktúra
3100002008/2018 Posypová soľ 25g, STS OPT FEAST s. r. o. 453,60 € 28.11.2018 Faktúra
3100002127/2018 Zabezpeč. informačnej techniky, OIP OIES HENRYSO, s.r.o. 17 499,00 € 28.11.2018 Faktúra
3100002002/2018 Poskytovanie služ. práč. 102018, ÚZ Limbora RENOVA, s.r.o. 186,86 € 27.11.2018 Faktúra
3100002019/2018 Prevádzka plynovej kotolne 05-102018,OPT Kancelária prezidenta SR 9 186,82 € 27.11.2018 Faktúra
3100002004/2018 Právne služby, KVÚV JUDr. M. Torokova 1 467,13 € 27.11.2018 Faktúra
3100002013/2018 Cukrárenské výrobky, OS Danela, s.r.o. 257,10 € 27.11.2018 Faktúra
3100002014/2018 Potraviny, OS METRO Cash&Carry SR 19,67 € 27.11.2018 Faktúra
3100002005/2018 Právne služby, KVÚV JUDr. M. Torokova 16 662,19 € 27.11.2018 Faktúra
3100002000/2018 Výmena elek. komponentov, STS-OHS LUKO- SK, s.r.o. 1 748,04 € 27.11.2018 Faktúra
3100002007/2018 Papierová taška 240x90x355mm, OP Agentúra INA, s. r. o. 2 688,00 € 26.11.2018 Faktúra
3100002006/2018 Cukrovinky vianočná kolekcia, KGTSÚ METRO Cash&Carry SR 4 419,60 € 26.11.2018 Faktúra
3100002035/2018 Pekárenské výrobky, ÚZ HB Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 330,83 € 26.11.2018 Faktúra
3100001999/2018 Poskyt. servisných služieb,OIES STENGL, a.s. 4 464,00 € 26.11.2018 Faktúra
3100001996/2018 Odborná prehliadka klimat. zariadení,STS Jaroslav Bilavský 1 500,00 € 26.11.2018 Faktúra
3100002003/2018 Oprava plynového kotla FERROMAT, STS OHS Igor Oravec GASSERVIS 2 514,36 € 26.11.2018 Faktúra
3100002012/2018 Frézovanie potrubia od koreňov stromov, OPT Ing. Genc Prebreza - ASAP 2 520,00 € 23.11.2018 Faktúra
3100001991/2018 Odborné prehliadky výťahov, STS OPT LUKO- SK, s.r.o. 5 360,40 € 22.11.2018 Faktúra
3100001994/2018 Kontrola EPS, 11/2018, OPT Global Facility, s.r.o. 664,80 € 22.11.2018 Faktúra
3100001993/2018 Zapožičanie tlmočníckej techniky, ONG CONTEST, s.r.o. 206,40 € 22.11.2018 Faktúra
3100002001/2018 Poskytovanie služ. práč. 102018, ÚZ Kamzík RENOVA, s.r.o. 123,70 € 21.11.2018 Faktúra
3100001992/2018 Vodné, stočné, OPT Východoslov. vod. spolocnosť 625,26 € 21.11.2018 Faktúra
3100001977/2018 Provízie, poplatky, 10/2018,OFR VÚB, a.s. 122,54 € 20.11.2018 Faktúra
3100001997/2018 Prenájom konfer. miestnosti, KÚSVNM Austria Trend Hotel Management Slovakia, spol. s r. o. 3 716,80 € 20.11.2018 Faktúra
3100001978/2018 Provízie, poplatky, 10/2018,OFR VÚB, a.s. 45,73 € 20.11.2018 Faktúra
3100001979/2018 Poskyt. praktického vyuč. žiakov, STS OPT Odborné učilište 217,92 € 19.11.2018 Faktúra
3100001950/2018 Chlieb,pečivo, ÚZHB Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 179,86 € 19.11.2018 Faktúra
3100001953/2018 Dod. čistiacich, hygienických prostried.ÚZHB Gabriela Spišáková-Majster Papier 13 210,25 € 19.11.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »