Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 18420
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000311/2018 Tématický monitoring médií, 022018,TIO Slovakia Online, s.r.o. 7 215,60 € 07.03.2018 Faktúra
3100000312/2018 Stravné poukážky, EO UP Slovensko, s.r.o. 14 857,16 € 07.03.2018 Faktúra
3100000291/2018 Mesačná kontrola EPS, OPT Global Facility, s.r.o. 114,00 € 07.03.2018 Faktúra
3100000300/2018 Cukrárenské výrobky, ÚZHB Iveta Škvareninová - IDEÁL SERVIS 687,00 € 07.03.2018 Faktúra
3100000301/2018 Dod.koloniálneho tovaru, ÚZHB MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 2 102,51 € 07.03.2018 Faktúra
3100000261 Telekomunikačné služby, OPT UPC DTH S.s r.I. 32,17 € 06.03.2018 Faktúra
3100000262 Telekomunikačné služby, OPT UPC DTH S.s r.I. 17,83 € 06.03.2018 Faktúra
3100000263 Telekomunikačné služby, OPT UPC DTH S.s r.I. 11,41 € 06.03.2018 Faktúra
3100000274 Oprava plyn.kotla, OPT STYK SERVIS, s.r.o. 72,00 € 06.03.2018 Faktúra
3100000260 Chlieb, pečivo, ÚZHB Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 74,98 € 06.03.2018 Faktúra
3100000272/2018 Dod.spravod.servisu, 022018, OIP Tlačová agentúra SR 144,00 € 06.03.2018 Faktúra
3100000273/2018 Dod. spravodajského servisu, OIP SITA, a.s. 144,00 € 06.03.2018 Faktúra
3100000285/2018 Dod.ovocia,zeleniny, 032018,OS METRO Cash&Carry SR 121,91 € 06.03.2018 Faktúra
3100000286/2018 Dod.mäsa a mäsových výrobkov, OS METRO Cash&Carry SR 472,19 € 06.03.2018 Faktúra
3100000264/2018 Dodávka kancelárskych potrieb, OPT Tibor Varga TSV PAPIER 7 255,37 € 06.03.2018 Faktúra
3100000265/2018 Telekomunikačné služby, OPT ORANGE Slovensko 7 836,32 € 06.03.2018 Faktúra
3100000266/2018 Kontrola elek.požiar.signalizácie, OPT PALMYRA, spol. s r.o. 90,00 € 06.03.2018 Faktúra
3100000275/2018 Odber a využ.sprav.servisu, TIO Tlačová agentúra SR 1 176,00 € 06.03.2018 Faktúra
3100000276/2018 Odber a využ.sprav.servisu, 022018, TIO SITA, a.s. 1 176,00 € 06.03.2018 Faktúra
3100000277/2018 Nájom nebytových priestorov, OPT REFIN, s.r.o. 24 967,65 € 06.03.2018 Faktúra
3100000270 Prenájom výdajníka 022018, OS KON-RAD, s.r.o. 19,20 € 05.03.2018 Faktúra
3100000269/2018 Mesačná kontrola EPS, OPT NECTEL, spol.s r.o. 98,23 € 05.03.2018 Faktúra
3100000287/2018 Dodanie rýb, OS METRO Cash&Carry SR 182,62 € 05.03.2018 Faktúra
3100000267/2018 Drevené kazety, OP Ida Klára Tóth-CLARIMPEX 7 095,00 € 05.03.2018 Faktúra
3100000268/2018 Kvetinové dekorácie, OP RE+MI, s.r.o. 60,00 € 05.03.2018 Faktúra
3100000289/2018 Dod.koloniálneho tovaru, 022018,OS MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 2 348,15 € 05.03.2018 Faktúra
3100000278/2018 Odber elek.energie,032018, OPT ZSE Energia, a.s. 220,00 € 05.03.2018 Faktúra
3100000251 Vodné, stočné, OPT BVS a.s. 169,40 € 02.03.2018 Faktúra
3100000257 Dodanie elek.energie, 032018, OPT Slov. plynarensky priemysel 469,00 € 02.03.2018 Faktúra
3100000255 Vodné, stočné, OPT BVS a.s. 176,57 € 02.03.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »