Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 18872
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000647 Platba elek.energia, ÚZKE, 052018 Slovenský plynárenský priemysel,a. 469,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000644 Telekomunikačné služby, OPT UPC DTH S.s r.I. 32,17 € 06.06.2018 Faktúra
3100000645 Telekomunikačné služby, OPT UPC DTH S.s r.I. 17,83 € 06.06.2018 Faktúra
3100000646 Telekomunikačné služby, OPT UPC DTH S.s r.I. 11,41 € 06.06.2018 Faktúra
3100000654 Upratovacie služby 22.4.2018 po maľov, SETS AMG Security, s.r.o. 288,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000652 Upratovacie služby v priestoroch Brat.hradu AMG Security, s.r.o. 288,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000651 Vodné,stočné, ÚZBB, OPT Stredoslovenská vodár.prevádz. spol 226,80 € 06.06.2018 Faktúra
3100000648 Štvrťročná kontrola EPS, 042018, OPT DIAFAN, s.r.o. 274,80 € 06.06.2018 Faktúra
3100000649 Mesačná kontrola EPS, 042018, OPT DIAFAN, s.r.o. 82,80 € 06.06.2018 Faktúra
3100000658 Oprava umývac.stroja Zanussi, ÚZ HB Zoltán Kamenár - ZOMA 222,23 € 06.06.2018 Faktúra
3100000657 Nákup čist. a hygienických potrieb, ÚZ HB Gabriela Spišáková-Majster Papier 15 483,60 € 06.06.2018 Faktúra
3100000659 Dodanie cigár, ÚZ HB PRObusiness s. r. o. 571,20 € 06.06.2018 Faktúra
3100000664 Dodávka mäsových výrobkov, OS METRO Cash&Carry SR 3 449,09 € 06.06.2018 Faktúra
3100000665 Dod. ovocia, zeleniny a byliniek, OS METRO Cash&Carry SR 4 054,86 € 06.06.2018 Faktúra
3100000662 Potraviny, OS METRO Cash&Carry SR 1 332,38 € 06.06.2018 Faktúra
3100000663 Dodávka rýb, OS METRO Cash&Carry SR 816,79 € 06.06.2018 Faktúra
3100000661 Dod. ovocia, zeleniny a byliniek, OS METRO Cash&Carry SR 11,98 € 06.06.2018 Faktúra
3100000660 Potraviny, OS METRO Cash&Carry SR 9,78 € 06.06.2018 Faktúra
3100000666 Cukrárenské výrobky, OS Danela, s.r.o 941,10 € 06.06.2018 Faktúra
3100000669 OKMBŠ UNITEC HOLDING spol. s r.o. 105 393,11 € 06.06.2018 Faktúra
3100000656 Dodávka koloniálneho tovaru, OS MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 2 201,07 € 06.06.2018 Faktúra
3100000776 Účasť na školení, OÚ GrowJOB, s.r.o. 152,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000689 Nájom nebytových priestorov, OPT GATON CENTRUM, s.r.o. 81,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000678 Vodné,stočné, OPT BVS a.s. 1 111,18 € 06.06.2018 Faktúra
3100000702 Chlieb, pečivo 042018, ÚZ HB Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 227,49 € 06.06.2018 Faktúra
3100000713 Dodávka mäsových výrobkov, OS Jozef Zemčák 80,90 € 06.06.2018 Faktúra
3100000679 Vodné,stočné, OPT Podtatranská vod. prevádzková spol. 630,11 € 06.06.2018 Faktúra
3100000680 Vodné,stočné, OPT Trenčianske vodárne a kanalizácie 968,94 € 06.06.2018 Faktúra
3100000709 Telekom.služby, OPT ORANGE Slovensko 92,40 € 06.06.2018 Faktúra
3100000677 Kontrola elekt.požiar.signal. 2018, OPT NECTEL, spol.s r.o. 98,23 € 06.06.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »