Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 17986
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100002385 Dod.elektriny 112017, OPT Slov. plynarensky priemysel 12 827,52 € 14.12.2017 Faktúra
3100002386 Dod.elektriny 112017, OPT Slov. plynarensky priemysel 230,14 € 14.12.2017 Faktúra
3100002387 Dod.elektriny 112017, OPT Slov. plynarensky priemysel 445,02 € 14.12.2017 Faktúra
3100002377 Dodávka kolon. tovaru 112017, ÚZ Kamzík MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 170,98 € 14.12.2017 Faktúra
3100002381 Dodanie elektriny 11017, OPT Slov. plynarensky priemysel 1 246,31 € 14.12.2017 Faktúra
3100002384 Dod.elektriny 112017, OPT Slov. plynarensky priemysel 8 899,19 € 14.12.2017 Faktúra
3100002388 Dod.elektriny 112017, OPT Slov. plynarensky priemysel 723,23 € 14.12.2017 Faktúra
3100002370 Potraviny, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s.r.o. 200,04 € 14.12.2017 Faktúra
3100002376 Poskyt. služieb práčovní 112017, ÚZ Agra Jozef Kostelanský 32,26 € 14.12.2017 Faktúra
3100002382 Dod.elektriny 112017, OPT Slov. plynarensky priemysel 3 598,09 € 14.12.2017 Faktúra
3100002383 Dod.elektriny 112017, OPT Slov. plynarensky priemysel 3 409,62 € 14.12.2017 Faktúra
3100002398 Zabezpeč. rokovania Častá Papier., OKMBŠ Kancelaria NR SR 1 034,70 € 14.12.2017 Faktúra
3100002412 Poskyt. praktic. vyučovania žiakov, SETS Odborné učilište 266,40 € 14.12.2017 Faktúra
3100002413 Poskyt. praktic. vyučovania žiakov, SETS Odborné učilište 105,00 € 14.12.2017 Faktúra
3100002401 Poskyt., odber a využ.spr. ser., 122017, TIO SITA, a.s. 1 176,00 € 14.12.2017 Faktúra
3100002399 Provízie,poplatky, 112017, OFR VUB, a.s. 79,19 € 14.12.2017 Faktúra
3100002374 Oprava mot. vozidla BL 306 KJ, OA Todos Košice s. r. o. 259,45 € 13.12.2017 Faktúra
3100002359 Poskyt.IT služieb, OIES Národná agentúra pre sieť. služby 24 450,00 € 13.12.2017 Faktúra
3100002360 LED svetelný pás vrátane montáže, OPT Siemens s. r. o. 4 409,26 € 13.12.2017 Faktúra
3100002391 Rezané kvety, slolový aranžmán, ÚZ HB RE+MI, s.r.o. 260,00 € 13.12.2017 Faktúra
3100002361 Nákup čist. a hygien. prost., OPT Gabriela Spišáková-Majster Papier 14 913,78 € 13.12.2017 Faktúra
3100002450 Špeciálne poradenské služby, SOP STENGL, a.s. 109 691,62 € 13.12.2017 Faktúra
3100002380 Zabezp. odberu anal. vzorky vody, ÚZ Agra RÚVZ so sídlom v Trenčíne 59,70 € 12.12.2017 Faktúra
3100002362 Pluhovanie snehu, ÚZ Kamzík VPS, Vyskoke Tatry 17,28 € 12.12.2017 Faktúra
3100002379 Pluhovanie snehu, ÚZ Kamzík VPS, Vyskoke Tatry 10,37 € 12.12.2017 Faktúra
3100002363 Poskyt. služieb práčovní 112017, ÚZ Limbora WASCO - družstvo 77,71 € 12.12.2017 Faktúra
3100002364 Poskyt. služ. práčovní 112017, ÚZ Ždiar WASCO - družstvo 206,91 € 12.12.2017 Faktúra
3100002371 Potraviny, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s.r.o. 104,50 € 12.12.2017 Faktúra
3100002353 Cukrárenské výrobky 112017, ÚZ HB Iveta Škvareninová - IDEÁL SERVIS 397,20 € 12.12.2017 Faktúra
3100002372 Orezanie drevín a výrub stromov, OPT Arbor Vitae - Arboristika 28 158,00 € 12.12.2017 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »