Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 19194
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001266 Zabezpečenie pitného režimu, OS Dolphin Slovakia, s.r.o. 34,56 € 06.08.2018 Faktúra
3100001351 Fotoaparát s objektívmi, Nicon,Sigma,TIO PRO. Laika spol. s r.o. 2 147,00 € 06.08.2018 Faktúra
3100001222 Zabezp. upratov. a čist. služ. 072018, SETS GATON CENTRUM, s.r.o. 81,00 € 03.08.2018 Faktúra
3100001206 Mäsové výrobky, OS METRO Cash&Carry SR 2 152,30 € 03.08.2018 Faktúra
3100001207 Ovocie, zelenina, bylinky, OS METRO Cash&Carry SR 2 755,05 € 03.08.2018 Faktúra
3100001208 Dodanie rýb, OS METRO Cash&Carry SR 1 237,96 € 03.08.2018 Faktúra
3100001227 Prenájom kancel.priestorov 082018, SETS MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 03.08.2018 Faktúra
3100001209 Potraviny, OS KUGLUF, s.r.o. 451,13 € 03.08.2018 Faktúra
3100001209 Potraviny, OS KUGLUF, s.r.o. 451,13 € 03.08.2018 Faktúra
3100001205 Potraviny, OS METRO Cash&Carry SR 761,28 € 03.08.2018 Faktúra
3100001195 Monitoring print.a el. médií za 07 2018, TIO Slovakia Online, s.r.o. 7 215,60 € 03.08.2018 Faktúra
3100001230 Vodné, stočné, zrážky ÚZ BB, OPT Stredoslovenská vodár. prevádz. spol., a. s. 184,28 € 03.08.2018 Faktúra
3100001210 Koloniálny tovar, OS MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 1 494,61 € 03.08.2018 Faktúra
3100001228 Upratovacie a čist.služ. 072018, SETS AMG Security, s.r.o. 3 744,60 € 03.08.2018 Faktúra
3100001229 Upratovacie a čist.služby 072018, SETS AMG Security, s.r.o. 3 703,23 € 03.08.2018 Faktúra
3100001194 Odstránenie vrstiev farieb dverí, OPT Enfield, s.r.o. 3 817,20 € 02.08.2018 Faktúra
3100001200 Servis. prenáj. čisti. predložiek 72018, OPT CWS-boco Slovensko, s.r.o. 264,10 € 02.08.2018 Faktúra
3100001215 Vodné, stočné, zrážky NS 29, OPT BVS a.s. 36,70 € 02.08.2018 Faktúra
3100001217 Vodné, stočné, zrážky NS1 polievanie, OPT BVS a.s. 10,10 € 02.08.2018 Faktúra
3100001212 Vodné, stočné, zrážky NS 1, OPT BVS a.s. 144,88 € 02.08.2018 Faktúra
3100001213 Vodné, stočné, zrážky Štefánikova 2, OPT BVS a.s. 145,38 € 02.08.2018 Faktúra
3100001214 Vodné, stočné, zrážky budova A, OPT BVS a.s. 135,97 € 02.08.2018 Faktúra
3100001198 Dodávka, odber a využ. spr. serv. 072018, OIP Tlačová agentúra SR 144,00 € 02.08.2018 Faktúra
3100001193 Obrus damaškový,návlek so stuhou, ÚZ HB UNIONTEX TRADE 7 693,20 € 02.08.2018 Faktúra
3100001196 Účasť na školení Analýza dát I. začiat., OÚ VITA International s. r. o. 249,99 € 01.08.2018 Faktúra
3100001185 Pekárenské výrobky, ÚZ HB Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 86,32 € 01.08.2018 Faktúra
3100001201 UPC freesat, internet ÚZ Kamzík 082018, OPT UPC DTH S.s r.I. 18,83 € 01.08.2018 Faktúra
3100001202 UPC freesat, internet ÚZ Košice 082018, OPT UPC DTH S.s r.I. 12,41 € 01.08.2018 Faktúra
3100001203 UPC freesat, internet ÚZ Kamzík 082018, OPT UPC DTH S.s r.I. 33,17 € 01.08.2018 Faktúra
3100001190 Diagnostický zásah, opratívny zásah, OKMBŠ UNITEC HOLDING spol. s r.o. 1 470,48 € 01.08.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »