Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 17986
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100002246 Oprava klimatizačnej jednotky NS1, OPT E.D.T. s.r.o. 311,40 € 04.12.2017 Faktúra
3100002248 Vstupenky na div.predstavenie, KGTÚ Divadlo Nova Scena 812,70 € 04.12.2017 Faktúra
3100002262 Odber spravodajského servisu, OIP Tlačová agentúra SR 144,00 € 04.12.2017 Faktúra
3100002279 Mäsové výrobky 112017, OS METRO Cash&Carry SR 3 906,47 € 04.12.2017 Faktúra
3100002279 Mäsové výrobky 112017, OS METRO Cash&Carry SR 3 906,47 € 04.12.2017 Faktúra
3100002263 Ovocie, zelenina, bylinky 112017, OS METRO Cash&Carry SR 4 634,30 € 04.12.2017 Faktúra
3100002283 Tématický monitoring médií 112017, TIO STORIN plus, s.r.o. 7 215,60 € 04.12.2017 Faktúra
3100002276 Ovocie, zelenina, bylinky 122017, OS METRO Cash&Carry SR 16,45 € 04.12.2017 Faktúra
3100002277 Mäsové výrobky 122017, OS METRO Cash&Carry SR 57,78 € 04.12.2017 Faktúra
3100002278 Potraviny, OS METRO Cash&Carry SR 897,92 € 04.12.2017 Faktúra
3100002244 Ryby, OS METRO Cash&Carry SR 1 623,91 € 04.12.2017 Faktúra
3100002260 Monitorovací systém GPS, 112017, OA SECAR, s.r.o. 144,83 € 04.12.2017 Faktúra
3100002245 Oprava toalety na recepcii ÚZ HB, ÚZ Bôrik Ján Sťahel - JASTA 171,11 € 04.12.2017 Faktúra
3100002416 Koloniálny tovar 112017, ÚZ Bystrica MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 160,70 € 04.12.2017 Faktúra
3100002242 Dodanie zemného plynu, 122017, OPT Slov. plynarensky priemysel 4 907,00 € 04.12.2017 Faktúra
3100002233 Štvrťročná kontrola EPS 112017, OPT DIAFAN, s.r.o. 180,00 € 01.12.2017 Faktúra
3100002234 Mesačná kontrola EPS 112017, OPT DIAFAN, s.r.o. 114,00 € 01.12.2017 Faktúra
3100002235 Multony, filcové podložky pod obrusy, OPT Peter Javorčík 4 000,00 € 01.12.2017 Faktúra
3100002232 Mesač. kontrola EPS 112017, OPT ExNet, s.r.o. 60,00 € 01.12.2017 Faktúra
3100002243 Oprava chlad.boxu Elektrolux, ÚZ HB Peter Šarmír 83,20 € 01.12.2017 Faktúra
3100002236 Deratizácia a dezinfekcia ÚZ Kamzík, OPT ASANARATES, s.r.o. 748,92 € 01.12.2017 Faktúra
3100002227 Vodné, stočné, zráž.voda Štef.2, OPT BVS a.s. 227,81 € 30.11.2017 Faktúra
3100002229 Zabezpečenie dopravy BA Šamorín, OIP Viliam Turan TURANCAR 262,80 € 30.11.2017 Faktúra
3100002226 Murárske a maliarske práce, OPT Peter Kudrnáč KUDO 8 632,32 € 30.11.2017 Faktúra
3100002228 Montáž systému GPS, OA SECAR, s.r.o. 198,00 € 30.11.2017 Faktúra
3100002221 Oprava strešnej krytiny na budove ÚV SR OPT STAV-LM s.r.o. 2 808,00 € 29.11.2017 Faktúra
3100002222 Pozáručný servis tlačiarne, OIES COPY SERVICE P.Kucharek 664,80 € 29.11.2017 Faktúra
3100002224 Koloniálny tovar 092017, ÚZ Košice MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 53,45 € 29.11.2017 Faktúra
3100002225 Vysávač E10 Dolphin, ÚZ Agra MARINER, s.r.o. 657,60 € 29.11.2017 Faktúra
3100002231 Zabzpeč. odborných konzult.služieb, OIP MW PROMOTION, spol. s r.o. 48 782,40 € 28.11.2017 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »