Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 19194
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001047/2018 Dodanie tlače a online prístupov, OVO Mediaprint - Kapa Press.a. s. 610,77 € 11.07.2018 Faktúra
3100001025 Platba elek. energia, OPT 07/2018 ZSE Energia, a.s. 220,00 € 11.07.2018 Faktúra
3100001039/2018 Pekárenské výrobky, ÚZ HB Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 315,68 € 10.07.2018 Faktúra
3100001023/2018 Odvoz odpad. nádob III.štvrťrok 2018, OPT VPS, Vyskoké Tatry 171,25 € 10.07.2018 Faktúra
3100001024/2018 Vodné, stočné, zrážky ÚZ Bôrik, OPT BVS a.s. 1 354,14 € 10.07.2018 Faktúra
3100001009/2018 Výťahový elektrický rozvádzač, OPT LUKO- SK, s.r.o. 11 220,00 € 10.07.2018 Faktúra
3100001042/2018 Prenájom oceľ. fliaš, ÚZHB MESSER TATRAGAS, s.r.o. 58,00 € 10.07.2018 Faktúra
3100001040/2018 Oprava chlaničky Elektrolux, ÚZ HB Peter Šarmír 480,00 € 10.07.2018 Faktúra
3100001041/2018 Dodávka koloniálneho tov. 062018, ÚZ HB MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 3 511,09 € 10.07.2018 Faktúra
3100001026/2018 Vyúčtovanie - Letenky ETN Slovakia, s.r.o. 386,96 € 10.07.2018 Faktúra
3100001057/2018 Systémová podpora 07-12/2018,OIES Asseco Solutions a.s. 1 020,80 € 10.07.2018 Faktúra
3100001045/2018 Údržba softvéru, OIES Asseco Solutions a.s. 53,77 € 10.07.2018 Faktúra
3100001054/2018 Nákup a dod. elek. spotrebičov, OPT EUROGASTROP s.r.o. 10 403,60 € 10.07.2018 Faktúra
3100001111/2018 Zabez. pitného režimu, OS Dolphin Slovakia, s.r.o. 180,87 € 10.07.2018 Faktúra
3100001007/2018 Poskyt., odber a využ. spr. serv. 062018, TIO Tlačová agentúra SR 1 176,00 € 10.07.2018 Faktúra
3100001008/2018 Oprava kávovarov JURA a NIVONA, OPT COFFEE CLINIC, s.r.o. 409,50 € 10.07.2018 Faktúra
3100001048/2018 Telekom.služby, OPT ORANGE Slovensko 1 034,10 € 10.07.2018 Faktúra
3100001046/2018 Údržba softvéru, OIES Asseco Solutions a.s. 53,77 € 10.07.2018 Faktúra
3100001059/2018 Systémová podpora, 07-12/2018, OIES Asseco Solutions a.s. 860,04 € 10.07.2018 Faktúra
3100001016 Dod. zemného plynu, 072018,OPT ZSE Energia, a.s. 5 949,31 € 10.07.2018 Faktúra
3100000988/2018 Odber tepla, OPT Bratislavská teplarenská a.s. 5 460,00 € 09.07.2018 Faktúra
3100001018/2018 Potraviny, OS METRO Cash&Carry SR 1 948,55 € 09.07.2018 Faktúra
3100001014/2018 Telekom. služby,OIES Slovak Telekom, a.s. 161,64 € 09.07.2018 Faktúra
3100001019/2018 Dodávka rýb 062018, OS METRO Cash&Carry SR 88,99 € 09.07.2018 Faktúra
3100001020/2018 Dodávka ovocia, zel., byliniek 062018, OS METRO Cash&Carry SR 2 142,88 € 09.07.2018 Faktúra
3100001005/2018 Pohonné hmoty, OA SLOVNAFT, a.s. 4 294,91 € 09.07.2018 Faktúra
3100001006/2018 Poskyt., odber a využ.spr.serv. 062018, OIP Tlačová agentúra SR 144,00 € 09.07.2018 Faktúra
3100001015/2018 Telekom.služby,OPT ORANGE Slovensko 8 022,74 € 09.07.2018 Faktúra
3100001011/2018 Mesačná kontrola EPS, OPT Global Facility, s.r.o. 114,00 € 09.07.2018 Faktúra
3100001013/2018 Dotačný systém, OIES ASC Applied Software Consultants, s. r. o. 396,00 € 09.07.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »