Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 19527
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001460/2018 Mikrofóny AKG C747, led lampy, OPT CONTEST, s.r.o. 3 282,00 € 12.09.2018 Faktúra
3100001442 Pekárenské výrobky, ÚZ HB TRANSTRADE, s.r.o. 81,20 € 11.09.2018 Faktúra
3100001468 Vodné, stočné, zrážky Hlav. nám. 8, OPT BVS a. s. 190,21 € 11.09.2018 Faktúra
3100001469 Telekomunikačné služby, OIES Slovak Telekom, a. s. 11,76 € 11.09.2018 Faktúra
3100001458/2018 Kampaň na rádiu Europa 2, OIP Radio Services a.s. 26 622,00 € 11.09.2018 Faktúra
3100001459/2018 Kampaň na rádiu Jemné, OIP Radio Services a.s. 40 955,04 € 11.09.2018 Faktúra
3100001475/2018 Zabez.pitného režimu, OS Dolphin Slovakia, s.r.o. 34,56 € 11.09.2018 Faktúra
3100001461/2018 Podnájom nehnuteľností 082018, STS REFIN, s.r.o. 24 967,65 € 11.09.2018 Faktúra
3100001467/2018 Ovocie, zelenina, bylinky, OS METRO Cash&Carry SR 17,84 € 11.09.2018 Faktúra
3100001554/2018 Kampaň na rádiu Jemné, OIP Radio Services a.s. 40 955,04 € 11.09.2018 Faktúra
3100001555/2018 Kampaň na rádiu Europa 2, OIP Radio Services a.s. 26 622,00 € 11.09.2018 Faktúra
3100001421 Servisné práce YORK YCRZ, OPT REFRI Slovensko 1 402,20 € 10.09.2018 Faktúra
3100001452/2018 Nákup vysielacieho času za 082018, OIP MAFRA Slovakia, a.s. 34 800,00 € 10.09.2018 Faktúra
3100001431/2018 Platba elek. energia, nedoplatok, OPT ZSE Energia, a.s. 1 417,81 € 10.09.2018 Faktúra
3100001446/2018 Vysielanie reklamy na Radio Expres, OIP EXPRES MEDIA k.s. 63 201,24 € 10.09.2018 Faktúra
3100001415/2018 Dodanie alko a nealko výr. 082018, OS KON-RAD, s.r.o. 1 801,69 € 10.09.2018 Faktúra
3100001556/2018 Nákup vysielacieho času za 082018, OIP MAFRA Slovakia, a.s. 34 800,00 € 10.09.2018 Faktúra
3100001553/2018 Vysielanie reklamy na Radio Expres, OIP EXPRES MEDIA k.s. 63 201,24 € 10.09.2018 Faktúra
3100001422 Koberec metráž.Tapibel Stardust 240, OPT VETEX Int, s. r. o. 1 011,65 € 07.09.2018 Faktúra
3100001434 Prenájom oceľových fliaš 082018, ÚZ HB MESSER TATRAGAS, s. r. o. 59,93 € 07.09.2018 Faktúra
3100001435 Mäsové výrobky 082018, ÚZ HB METRO Cash&Carry SR 540,20 € 07.09.2018 Faktúra
3100001436 Ovocie, zelenina, bylinky 082018, ÚZ HB METRO Cash&Carry SR 246,66 € 07.09.2018 Faktúra
3100001441 Pekárenské výrobky, ÚZ HB Pekáreň JURAJ OREMUS, s. r. o. 12,72 € 07.09.2018 Faktúra
3100001437 Dodanie rýb 082018, ÚZ HB METRO Cash&Carry SR 236,83 € 07.09.2018 Faktúra
3100001439 Oprava plynovej panvice Zanussi KBR, ÚZ HB Zoltán Kamenár - ZOMA 40,05 € 07.09.2018 Faktúra
3100001440 Koloniálny tovar, ÚZ HB METRO Cash&Carry SR 14,18 € 07.09.2018 Faktúra
3100001455 Telekom.služby, ÚZKA, OPT UPC DTH S.s r.I. 26,51 € 07.09.2018 Faktúra
3100001457 Telekom.služby, ÚZKE, OPT UPC DTH S.s r.I. 17,40 € 07.09.2018 Faktúra
3100001424 Prenájom mob. toaletnýc kabín Rusovce, STS TOI TOI & DIXI, s. r. o. 51,00 € 07.09.2018 Faktúra
3100001425 Prenájom mob.toaletnýc kabín Rusovce, STS TOI TOI & DIXI, s. r. o. 51,00 € 07.09.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »