Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 18872
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000823/2018 Čistiace a hygienické potreby, OPT Gabriela Spišáková-Majster Papier 6 013,16 € 01.06.2018 Faktúra
3100000807/2018 Telekomunikačné služby, OPT UPC DTH S.s r.I. 17,83 € 01.06.2018 Faktúra
3100000808/2018 Telekomunikačné služby, OPT UPC DTH S.s r.I. 11,41 € 01.06.2018 Faktúra
3100000836/2018 Dodanie ovocia, zeleniny, OS METRO Cash&Carry SR 26,69 € 01.06.2018 Faktúra
3100000820/2018 Brzd.platničky zadné, predné, brz.kotúč, OA DielyMM s. r. o. 1 453,40 € 01.06.2018 Faktúra
3100000798/2018 Vodné, stočné, zrážky Štefánikova, OPT BVS a.s. 152,06 € 30.05.2018 Faktúra
3100000802/2018 Koloniálny tovar, ÚZ Kamzík MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 139,90 € 30.05.2018 Faktúra
3100000797/2018 Mesačná kontrola EPS za 052018, OPT ExNet, s.r.o. 60,00 € 30.05.2018 Faktúra
3100000796/2018 Online psychodiagnostika, SŠSVS Psychodiagnostika, a. s. 2 131,20 € 29.05.2018 Faktúra
3100000750/2018 Psychodiagnostika, SŠSVS Hogrefe - Testcentrum, s. r. o. 2 487,38 € 29.05.2018 Faktúra
3100000724/2018 Dod.a inštalácia koberc.štvorcov, OPT ProInterier s. r. o. 10 253,72 € 28.05.2018 Faktúra
3100000791/2018 Oprava rozbitého okna v ÚZ BB, SETS PRIMA INVEST, s.r.o. 732,22 € 28.05.2018 Faktúra
3100000794/2018 Chlieb, pečivo, ÚZHB Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 250,44 € 28.05.2018 Faktúra
3100000795/2018 Oprava vozidla Nissan NV BL 305 MC, OA AUTO-IMPEX spol. s r. o. 128,24 € 28.05.2018 Faktúra
3100000787/2018 Dodanie kancelárskych potrieb, OPT Tibor Varga TSV PAPIER 5 387,74 € 25.05.2018 Faktúra
3100000789/2018 Dodanie kancelárskych potrieb, OPT Tibor Varga TSV PAPIER 999,00 € 25.05.2018 Faktúra
3100000785/2018 Dod.mäsa a mäsových výrobkov, ÚZKE METRO Cash&Carry SR 54,20 € 24.05.2018 Faktúra
3100000779/2018 Mesačná kontrola EPS 052018, OPT DIAFAN, s.r.o. 114,00 € 23.05.2018 Faktúra
3100000780/2018 Ročná kontrola OP a OS na EPS 052018, OPT DIAFAN, s.r.o. 423,60 € 23.05.2018 Faktúra
3100000783/2018 Zabezpečenie práv. služ. 042018, KVÚV JUDr. M. Torokova 300,00 € 22.05.2018 Faktúra
3100000784/2018 Dodávka tlače a online prístupov 042018, OVO Slovenská pošta a.s. 52,36 € 22.05.2018 Faktúra
3100000781/2018 Pohonné hmoty, OA SLOVNAFT, a.s. 4 458,18 € 22.05.2018 Faktúra
3100000782/2018 Dodávka tlače a online prístupov, OVO Mediaprint - Kapa Press.a. s. 27,75 € 22.05.2018 Faktúra
3100000778/2018 Potraviny, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s.r.o. 118,37 € 21.05.2018 Faktúra
3100000767/2018 Dod.alko,nealko nápojov, 042018,ÚZHB KON-RAD, s.r.o. 15 690,03 € 21.05.2018 Faktúra
3100000769/2018 Chlieb,pečivo, 052018,ÚZHB Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 126,55 € 21.05.2018 Faktúra
3100000768/2018 Dofaktúrov.DL 1211812636,ÚZHB KON-RAD, s.r.o. 28,56 € 21.05.2018 Faktúra
3100000773/2018 Kvetinové aranžmány, 042018, OP CURA URGENTIS, o. z. 166,67 € 21.05.2018 Faktúra
3100000774/2018 Technické zabezpečenie podujatia, OP CONTEST, s.r.o. 555,60 € 21.05.2018 Faktúra
3100000777/2018 Hydrolôžko na MV Audi BL 518 PB, OA IMPA a.s. 340,69 € 21.05.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »