Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 19899
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100002231/2018 Mäsové výrobky, ÚZ Agra Róbert Šiko - Mäso-údeniny 405,04 € 18.12.2018 Faktúra
3100002217/2018 Nákup čistiacich a hyg. potrieb, STS OPT Gabriela Spišáková-Majster Papier 4 126,33 € 18.12.2018 Faktúra
3100002193/2018 Vyučtovacia fa elek. energia, 112018,ÚZKE Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 468,67 € 17.12.2018 Faktúra
3100002194/2018 Vyučtovacia fa elek.energia 102018, ÚZLI Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 125,17 € 17.12.2018 Faktúra
3100002227/2018 Dod. alko, nealko nápojov, ÚZHB KON-RAD, s.r.o. 11 544,06 € 17.12.2018 Faktúra
3100002219/2018 Mesačná kont. EPS za 122018, STS OPT ExNet, s.r.o. 60,00 € 17.12.2018 Faktúra
3100002238/2018 Provízie, poplatky, 11/2018,OFR VÚB, a.s. 67,27 € 17.12.2018 Faktúra
3100002197/2018 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS METRO Cash&Carry SR 64,06 € 14.12.2018 Faktúra
3100002198/2018 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS METRO Cash&Carry SR 26,47 € 14.12.2018 Faktúra
3100002195/2018 Dodanie rýb, STS OS METRO Cash&Carry SR 14,39 € 14.12.2018 Faktúra
3100002196/2018 Potraviny, STS OS METRO Cash&Carry SR 51,61 € 14.12.2018 Faktúra
3100002218/2018 Stravné lístky, OFR Edenred Slovakia, s. r. o. 67 662,00 € 14.12.2018 Faktúra
3100002038/2018 Doplnky a chémia do bazéna, ÚZKA VP Holding, s. r. o. 465,01 € 13.12.2018 Faktúra
3100002207/2018 Účasť na kurze p. Macíková, OÚ Marek Gurega 999,00 € 13.12.2018 Faktúra
3100002201/2018 Chlieb, pečivo 122018, ÚZ HB Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 199,50 € 13.12.2018 Faktúra
3100002202/2018 Poskyt. služieb práčovní 112018, ÚZ Agra Jozef Kostelanský 15,19 € 13.12.2018 Faktúra
3100002187/2018 Zabez.piitný režim, OS Dolphin Slovakia, s.r.o. 34,56 € 13.12.2018 Faktúra
3100002203/2018 Poskyt. služieb práčovní 112018, ÚZ Kamzík RENOVA, s.r.o. 75,00 € 13.12.2018 Faktúra
3100002191/2018 TH930-010-Basic Support, OIES TooNet, s. r. o. 5 520,00 € 13.12.2018 Faktúra
3100002206/2018 Poskyt., odber a využ. spr. ser. 122018, TIO Tlačová agentúra SR 1 176,00 € 13.12.2018 Faktúra
3100002185/2018 Čistič diskov, autošampón, STS-OA Group INDORS, s.r.o. 573,30 € 13.12.2018 Faktúra
3100002233/2018 Havarijné poistenie KASKO, STS OPT Komunálna poistovňa 1 730,00 € 13.12.2018 Faktúra
3100002235/2018 Cestov. poistenie zam. na služ.ces., STS OPT Komunálna poistovňa 396,00 € 13.12.2018 Faktúra
3100002220/2018 Dod. alko, nealko nápojov, ÚZHB KON-RAD, s.r.o. 237,60 € 13.12.2018 Faktúra
3100002232/2018 Úrazové poistenie osôb v mot. voz., STS OPT Komunálna poistovňa 800,00 € 13.12.2018 Faktúra
3100002243/2018 Pečivo a dezerty, ÚZ HB Bidfood Slovakia s.r.o. 1 142,33 € 13.12.2018 Faktúra
3100002236/2018 Poist. zodpov. za škodu spôs. prev. MV, STS OPT Komunálna poistovňa 1 080,08 € 12.12.2018 Faktúra
3100002149/2018 Školenie vybr. zamest. A. Kotvanová, OÚ TeamPrevent Santé, s.r.o. 21,60 € 12.12.2018 Faktúra
3100002140/2018 Koloniálny tovar 112018, ÚZ Košice MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 56,30 € 12.12.2018 Faktúra
3100002141/2018 Dodanie alko a nealko náp. 112018, ÚZ KE KON-RAD, s.r.o. 184,33 € 12.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »