Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 19194
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001445 Nákup vysielacieho času Rádio Slovensko,OIP Media RTVS, s. r. o. 13 322,40 € 06.09.2018 Faktúra
3100001372 Mesačná kontrola EPS, ÚZHB NECTEL, spol. s r. o. 98,23 € 05.09.2018 Faktúra
3100001375 Zabezp. upratov. a čist. služ. 082018, STS GATON CENTRUM, s. r. o. 81,00 € 05.09.2018 Faktúra
3100001379 Potraviny, OS KUGLUF, s. r. o. 530,58 € 05.09.2018 Faktúra
3100001377 Vodné, stočné, zrážky NS Polievanie, OPT BVS a. s. 1 308,38 € 05.09.2018 Faktúra
3100001378 Vodné, stočné, zrážky NS 1, OPT BVS a. s. 996,64 € 05.09.2018 Faktúra
3100001380 Telekom. služby, OPT ORANGE Slovensko 92,40 € 05.09.2018 Faktúra
3100001383 Chlieb, pečivo 082018, ÚZ Bôrik Pekáreň JURAJ OREMUS, s. r. o. 9,78 € 05.09.2018 Faktúra
3100001382 Cukrárenské výrobky, OS Danela, s. r. o. 510,00 € 05.09.2018 Faktúra
3100001371 Odber tepla, 09/2018,OPT Bratislavská teplarenská a. s. 5 520,00 € 05.09.2018 Faktúra
3100001456 Telekom. služby, ÚZKA, OPT UPC DTH S. s r. I. 33,17 € 05.09.2018 Faktúra
3100001410 Mäsové výrobky, OS METRO Cash&Carry SR 3 335,63 € 04.09.2018 Faktúra
3100001411 Potraviny, OS METRO Cash&Carry SR 885,81 € 04.09.2018 Faktúra
3100001395 Odborná prehl. techn. zar. plyn. a tlak., OPT Juraj Hudy - GAMA TNS 4 060,00 € 04.09.2018 Faktúra
3100001403 Vodné, stočné, zrážky NS, OPT BVS a.s. 48,96 € 04.09.2018 Faktúra
3100001404 Vodné, stočné, zrážky NS 1, OPT BVS a. s. 200,60 € 04.09.2018 Faktúra
3100001405 Vodné, stočné, zrážky NS 1, OPT BVS a. s. 191,70 € 04.09.2018 Faktúra
3100001407 Ovocie, zelenina, bylinky, OS METRO Cash&Carry SR 1 885,20 € 04.09.2018 Faktúra
3100001362 Vykonanie zemných prác NKP Kaš. Rus., SETS MinibagerLozorno, s. r. o. 18 917,70 € 03.09.2018 Faktúra
3100001373 Mäso, mäsové výrobky, ÚZKE METRO Cash&Carry SR 91,07 € 03.09.2018 Faktúra
3100001365 Pozáručný servis tlačiarne, OIES COPY SERVICE P.Kucharek 1 243,20 € 03.09.2018 Faktúra
3100001367 Účasť na školení, OÚ Nakladatelství FORUM,s. r. o.,org. zlo / / 811,92 € 03.09.2018 Faktúra
3100001374 Výmena cirkul. čerpadla, ÚZAgra K Servis s. r. o. 718,80 € 03.09.2018 Faktúra
3100001376 Kvetinové aranžmány, OP CURA URGENTIS, o. z. 712,63 € 03.09.2018 Faktúra
3100001366 Podpora syst. regist. knihy za 082018, OIES DATALAN 1 680,00 € 03.09.2018 Faktúra
3100001364 Nákup čistiacich, hygien. potrieb, OPT Gabriela Spišáková-Majster Papier 2 311,54 € 03.09.2018 Faktúra
3100001359 Vodné, stočné, zrážky Štefánikova 2, OPT BVS a.s. 218,92 € 31.08.2018 Faktúra
3100001356 Odborné ošetrenie koreňa stromu, STS Arbor Vitae - Arboristika 240,00 € 31.08.2018 Faktúra
3100001354 Potraviny, 082018, ÚZKA SINTRA, spol. s.r.o. 242,27 € 30.08.2018 Faktúra
3100001355 Dodanie kancelárskeho papiera, STS, OPT Tibor Varga TSV PAPIER 8 051,76 € 30.08.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »