Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 18420
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000488/2018 Cukrárenské výrobky, 032018, ÚZHB Iveta Škvareninová - IDEÁL SERVIS 528,00 € 06.04.2018 Faktúra
3100000472/2018 Kancelárske potreby, OPT Tibor Varga TSV PAPIER 2 423,76 € 06.04.2018 Faktúra
3100000512/2018 Pevné pripojenie na internet 042018, OIES ORANGE Slovensko 300,00 € 06.04.2018 Faktúra
3100000636/2018 Telekomunikačné služby, OPT ORANGE Slovensko 360,00 € 06.04.2018 Faktúra
3100000454/2018 Dodanie mäsa a mäsových výrob. ÚZHB METRO Cash&Carry SR 6 184,83 € 05.04.2018 Faktúra
3100000458/2018 Telekomunikačné služby, OPT UPC DTH S.s r.I. 32,17 € 05.04.2018 Faktúra
3100000456/2018 Dodanie koloniálneho tovaru, ÚZHB METRO Cash&Carry SR 302,14 € 05.04.2018 Faktúra
3100000482/2018 Dodanie mäsa a mäsových výrobkov, ÚZKA METRO Cash&Carry SR 144,52 € 05.04.2018 Faktúra
3100000478/2018 Potraviny, ÚZKA SINTRA, spol. s.r.o. 300,90 € 05.04.2018 Faktúra
3100000490/2018 Mäso,mäsové výrobky, ÚZAgra, Maso udeniny Robert Siko 254,08 € 05.04.2018 Faktúra
3100000455/2018 Dodanie rýb, ÚZHB METRO Cash&Carry SR 957,10 € 05.04.2018 Faktúra
3100000459/2018 Dodanie tlače, OVO Slovenská pošta a.s. 59,40 € 05.04.2018 Faktúra
3100000457/2018 Dodanie ovocia a zeleniny, ÚZHB METRO Cash&Carry SR 2 247,08 € 05.04.2018 Faktúra
3100000460/2018 Dodanie spravodajského servisu, OIP SITA, a.s. 144,00 € 05.04.2018 Faktúra
3100000481/2018 Poskyt.služieb v práčovni, ÚZLimbora WASCO - družstvo 185,98 € 05.04.2018 Faktúra
3100000479/2018 Poskyt.služieb v práčovni, ÚZŽdiar WASCO - družstvo 324,13 € 05.04.2018 Faktúra
3100000480/2018 Poskyt.služieb v práčovni, ÚZKA WASCO - družstvo 61,00 € 05.04.2018 Faktúra
3100000436/2018 Účasť na konferencii Pracovné právo, OÚ EU Generation Dagmar Zboray 1 596,00 € 04.04.2018 Faktúra
3100000437/2018 Odber tepla, 042018, OPT Bratislavská teplarenská a.s. 9 250,00 € 04.04.2018 Faktúra
3100000453/2018 Dodávka TV signálu Dom hostí Košice, OPT UPC DTH S.s r.I. 11,41 € 04.04.2018 Faktúra
3100000452/2018 Dodávka TV signálu ÚZ Kamzík, OPT UPC DTH S.s r.I. 17,83 € 04.04.2018 Faktúra
3100000451/2018 Upratovacie a čist. služ. 032018, SETS AMG Security, s.r.o. 8 291,60 € 04.04.2018 Faktúra
3100000449/2018 Kontrola elekt.požiarnej signal. ÚZ HB, OPT PALMYRA, spol. s r.o. 90,00 € 04.04.2018 Faktúra
3100000440/2018 Ovocie, zelenina, bylinky 032018, OS METRO Cash&Carry SR 3 906,58 € 03.04.2018 Faktúra
3100000443/2018 Dodávka mäsových výrobkov 032018, OS METRO Cash&Carry SR 4 703,65 € 03.04.2018 Faktúra
3100000442/2018 Potraviny, OS METRO Cash&Carry SR 1 065,48 € 03.04.2018 Faktúra
3100000448/2018 Odber elek.energie, 042018,ÚZKošice, Slovenský plynárenský priemysel,a. 469,00 € 03.04.2018 Faktúra
3100000439/2018 Dodanie rýb 032018, OS METRO Cash&Carry SR 1 067,30 € 03.04.2018 Faktúra
3100000441/2018 Potraviny, OS METRO Cash&Carry SR 54,72 € 03.04.2018 Faktúra
3100000445/2018 Posk., odber a využ. spr.serv. 032018, TIO Tlačová agentúra SR 1 176,00 € 03.04.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »