Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 18872
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000993/2018 Vodné, stočné, zrážky NS 1, OPT BVS a.s. 225,13 € 04.07.2018 Faktúra
3100000990/2018 Vodné, stočné, zrážky POLIEV., OPT BVS a.s. 22,46 € 04.07.2018 Faktúra
3100000991/2018 Vodné, stočné, zrážky NS 29, OPT BVS a.s. 51,19 € 04.07.2018 Faktúra
3100000992/2018 Vodné, stočné, zrážky NS 1, OPT BVS a.s. 178,32 € 04.07.2018 Faktúra
3100000998/2018 Zabezp. upratov. a čist. služ. 062018, SETS GATON CENTRUM, s.r.o. 81,00 € 04.07.2018 Faktúra
3100000983/2018 Letné pneumatiky BL 743 GP, OA MIKONA, s.r.o. 311,04 € 04.07.2018 Faktúra
3100000984/2018 Potraviny, OS KUGLUF, s.r.o. 629,47 € 04.07.2018 Faktúra
3100000985/2018 Mäsové výrobky, OS METRO Cash&Carry SR 2 427,05 € 04.07.2018 Faktúra
3100000986/2018 Potraviny, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s.r.o. 170,14 € 04.07.2018 Faktúra
3100000978/2018 Telekom. služby,OPT UPC Slovakia 11,41 € 03.07.2018 Faktúra
3100000979/2018 Telekom. služby,OPT UPC Slovakia 17,83 € 03.07.2018 Faktúra
3100000980/2018 Uverejnené inzeráty MAFRA Slovakia, a.s. 857,28 € 03.07.2018 Faktúra
3100000977/2018 Telekom.služby,OPT UPC Slovakia 32,17 € 03.07.2018 Faktúra
3100000976/2018 Oprava svetelnej a zvukovej signal, OA KMK servis, s.r.o. 386,40 € 03.07.2018 Faktúra
3100000967/2018 Dod. elek. energia nedoplatok, OPT ZSE Energia, a.s. 29 031,13 € 02.07.2018 Faktúra
3100000969/2018 Smútočný veniec, ÚSVNM CURA URGENTIS, o. z. 47,95 € 02.07.2018 Faktúra
3100000971/2018 Kvetinové aranžmány, OP CURA URGENTIS, o. z. 155,82 € 02.07.2018 Faktúra
3100000972/2018 Zabez. vodoinšt. a kúrenárskych prác, OPT REGULATERM CONTROL, s. r. o. 1 872,00 € 02.07.2018 Faktúra
3100000973/2018 Dod. elektronickej klapky, OPT REGULATERM CONTROL, s. r. o. 5 460,00 € 02.07.2018 Faktúra
3100000975/2018 Cukrárenské výrobky, OS Danela, s.r.o. 438,60 € 02.07.2018 Faktúra
3100000963/2018 Vodné,stočné, OPT BVS a.s. 225,60 € 29.06.2018 Faktúra
3100000965/2018 Oprava plynovej panvice, ÚZHB Zoltán Kamenár - ZOMA 270,45 € 29.06.2018 Faktúra
3100000966/2018 Letné pneumatiky, Škoda SuperbBL810SH,OA MIKONA, s.r.o. 237,60 € 29.06.2018 Faktúra
3100000964/2018 Oprava mot. vozidla, OA AUTO-KLIMA Bratislava, s. r. o. 1 032,00 € 29.06.2018 Faktúra
3100000955/2018 Poplatok za kom. odpad, OPT Mesto Košice 180,18 € 28.06.2018 Faktúra
3100000960/2018 Dod. tonerových kaziet, OPT Clean Tonery, s.r.o. 2 130,00 € 28.06.2018 Faktúra
3100000956/2018 Atypické rečnícke pulty, OPT CONTEST, s.r.o. 4 182,00 € 27.06.2018 Faktúra
3100000957/2018 Overenie meradla, OPT Slovenská legálna metrológia 174,60 € 27.06.2018 Faktúra
3100000949/2018 Chlieb, pečivo, ÚZHB Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 255,22 € 26.06.2018 Faktúra
3100000947/2018 Slovenský príspevok do rozpočtu techn.pomoci Stadt Wien INTERREG CENTRAL 25 495,00 € 26.06.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »