Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 17986
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100002542/2018 Dod.elektriny 122017, OPT Slov. plynarensky priemysel 8 658,11 € 17.01.2018 Faktúra
3100002543/2018 Dod.elektriny 122017, OPT Slov. plynarensky priemysel 4 267,97 € 17.01.2018 Faktúra
3100002544/2018 Dod.elektriny 122017, OPT Slov. plynarensky priemysel 1 456,46 € 17.01.2018 Faktúra
3100000047/2018 Zabezp.uprat.služ. v term. 10.1.2018, SETS AMG Security, s.r.o. 144,00 € 17.01.2018 Faktúra
3100002553/2018 Poskyt.služieb v práčovni, ÚZBB CITONOVA, s.r.o. 35,51 € 16.01.2018 Faktúra
3100002556/2018 Dod.mäsa a mäsových výrobkov, ÚZKE METRO Cash&Carry SR 69,88 € 16.01.2018 Faktúra
3100002557/2018 Dod.mäsa a mäsových výrobkov, ÚZKE METRO Cash&Carry SR 43,98 € 16.01.2018 Faktúra
3100002532/2018 Oprava vzduchotechniky bazéne, OPT JOHNSON CONTROLS, s.r.o. 749,29 € 16.01.2018 Faktúra
3100000038/2018 Cestovné poistenie zamest. OPT Allianz SP 195,00 € 16.01.2018 Faktúra
3100002550/2018 Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZKošice METRO Cash&Carry SR 8,86 € 16.01.2018 Faktúra
3100002551/2018 Dod.alko, nealko nápojov, ÚZAgra KON-RAD, s.r.o. 242,52 € 16.01.2018 Faktúra
3100002554/2018 Poskyt.služieb v práčovni, ÚZKamzík WASCO - družstvo 75,20 € 16.01.2018 Faktúra
3100002555/2018 Pluhovanie snehu, ÚZKA VPS, Vyskoke Tatry 38,02 € 16.01.2018 Faktúra
3100000037/2018 Chlieb, pečivo, ÚZHB Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 42,49 € 16.01.2018 Faktúra
3100000039/2018 Cestovné poistenie zamest. OPT Allianz SP 115,00 € 16.01.2018 Faktúra
3100002560/2018 Nákup vysiel. času, OIP RINGIER AXEL SPRINGER 22 164,00 € 16.01.2018 Faktúra
3100002529/2018 Poskytnutie právnych služ. 122017, KVÚV JUDr. M. Torokova 374,81 € 15.01.2018 Faktúra
3100002527/2018 Dod.elek.energie vyuč.fa 04-122017, OPT Slov. plynarensky priemysel 1 802,68 € 15.01.2018 Faktúra
3100000030/2018 Zabezpeč. opravy výťahov, OPT LUKO- SK, s.r.o. 3 104,52 € 15.01.2018 Faktúra
3100002528/2018 Dod.elek.energie vyučt. fa 2017, OPT Slov. plynarensky priemysel 766,95 € 15.01.2018 Faktúra
3100000032/2018 Hot line Diamond a kredit.ročný popl., OIES MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. 144,00 € 15.01.2018 Faktúra
3100000034/2018 Vodné, stočné ÚZ Ždiar, OPT Podtatranská vod. prevádzková spol. 180,41 € 15.01.2018 Faktúra
3100002525/2018 Provízie, poplatky, 122017, OFR VUB, a.s. 62,73 € 15.01.2018 Faktúra
3100000035/2018 Vodné, stočné ÚZ Limbora, OPT Podtatranská vod. prevádzková spol. 392,16 € 15.01.2018 Faktúra
3100000036/2018 Vodné, stočné ÚZ Kamzík, OPT Podtatranská vod. prevádzková spol. 352,97 € 15.01.2018 Faktúra
3100000031/2018 Ručne vyrábané bavlnené obrúsky, OP APZ Liptovský Hrádok, n. o. 552,50 € 15.01.2018 Faktúra
3100002561/2018 Nákup vysiel. času, inzercia SME, OIP Petit Press, a.s. 13 331,98 € 15.01.2018 Faktúra
3100002531/2018 Zabezp. dodania tlače 122017, OVO Slovenská pošta a.s. 1 160,25 € 15.01.2018 Faktúra
3100000024/2018 Pekárenské výrobky, ÚZ HB TRANSTRADE, s.r.o. 113,69 € 12.01.2018 Faktúra
3100000023/2018 Oprava mot.voz. BL798KV, OA V.G.CARS, s. r. o. 208,63 € 12.01.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »