Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 18660
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
305/2/2011 Náklady za nákup potravín za marec 2011 - OVA Správa Zariadení Úradu vlády SR 13,70 € 18.03.2011 Faktúra
305/1/2011 Náklady za nákup potravín za marec 2011 - KBR Správa Zariadení Úradu vlády SR 19,90 € 18.03.2011 Faktúra
287/2011 Spiatočná letenka - GVA pre: Petocz Kalman Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 683,22 € 16.03.2011 Faktúra
306/1/2011 Náklady za nákup potravín za marec 2011 - TIO Správa Zariadení Úradu vlády SR 44,95 € 18.03.2011 Faktúra
305/3/2011 Náklady za nákup potravín za marec 2011 - SVUSIMPaK Správa Zariadení Úradu vlády SR 33,05 € 18.03.2011 Faktúra
306/2/2011 Náklady za nákup potravín za marec 2011 - SLPaRZ Správa Zariadení Úradu vlády SR 30,00 € 18.03.2011 Faktúra
306/3/2011 Náklady za nákup potravín za marec 2011 - OMH Správa Zariadení Úradu vlády SR 26,00 € 18.03.2011 Faktúra
307/1/2011 Náklady za nákup potravín za marec 2011 - ROOPIS Správa Zariadení Úradu vlády SR 49,30 € 18.03.2011 Faktúra
307/2/2011 Náklady za nákup potravín za marec 2011 - ORE OPIS Správa Zariadení Úradu vlády SR 29,50 € 18.03.2011 Faktúra
307/3/2011 Náklady za nákup potravín za marec 2011 - OKR OPIS Správa Zariadení Úradu vlády SR 30,00 € 18.03.2011 Faktúra
308/1/2011 Náklady za nákup potravín za marec 2011 - ORITP OPIS Správa Zariadení Úradu vlády SR 29,30 € 18.03.2011 Faktúra
308/2/2011 Náklady za nákup potravín za marec 2011 - KZP Správa Zariadení Úradu vlády SR 93,50 € 18.03.2011 Faktúra
309/1/2011 Náklady za nákup potravín za marec 2011 - SKBPK sekr. Správa Zariadení Úradu vlády SR 26,80 € 18.03.2011 Faktúra
308/3/2011 Náklady za nákup potravín za marec 2011 - SKBPK Správa Zariadení Úradu vlády SR 7,00 € 18.03.2011 Faktúra
309/2/2011 Náklady za nákup potravín za marec 2011 - OU Správa Zariadení Úradu vlády SR 20,00 € 18.03.2011 Faktúra
309/3/2011 Náklady za nákup potravín za marec 2011 - KPPVL Správa Zariadení Úradu vlády SR 176,17 € 18.03.2011 Faktúra
314/2011 Spiatočná letenka - Brusel pre: 3 osoby Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 1 529,35 € 22.03.2011 Faktúra
313/2011 Spiatočná letenka - Luxembursko pre: p. Krošláková Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 817,18 € 22.03.2011 Faktúra
312/2011 Občerstvenie v hoteli Bôrik Správa Zariadení Úradu vlády SR 74,05 € 21.03.2011 Faktúra
311/2011 Tlmočnícke služby do posunkového jazyka + cestovné EFFETA stredisko sv. F. Saleského, Samova 4, Nitra 140,67 € 21.03.2011 Faktúra
310/2011 Výplatný stroj ORPBA Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 48,00 € 21.03.2011 Faktúra
200/2011 Faktúra za salonik vo Viedni pre predsedníčku vlády Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 620,00 € 01.03.2011 Faktúra
199/2011 technické zabezpečenie rokovania a tlačovej konferencie summitu V4 v Národnej rade CONTEST, Pestovateľská 2, Bratislava 6 747,65 € 28.02.2011 Faktúra
201/2011 Spiatočná letenka - Brusel pre: Rado Baťo Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 471,45 € 01.03.2011 Faktúra
202/2011 Spiatočná letenka - VIE - ZRH - LIS - ZRH - VIE pre: Baciková Alžbeta, Janos Jaroslav Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 668,66 € 01.03.2011 Faktúra
204/2011 Finančná odmena za mesiac február 2011 Oľga Gregorovičová, Gwerkovej 20, Bratislava 863,00 € 02.03.2011 Faktúra
205/2011 Odborné hodnotenie Žiadosti o poskytnutie NFP v rámci programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce Prof.Ing. Peter Balog, PhD. , Cintrorínska 31, Ivánka pri Dunaji 2 000,00 € 02.03.2011 Faktúra
206/2011 Poradenské a konzultačné služby pre Kanceláriu vedúceho Úradu vlády SR, oddelenie EURO INFO CENTRUM za december 2010 PhDr. Anna Majkútová 1 200,00 € 02.03.2011 Faktúra
208/2011 Knihy pre delegácie summitu V4 - Visegrad elections 2010 Inštitút pre verejné otázky, Baštová 5, Bratislava 1 990,00 € 02.03.2011 Faktúra
209/2011 Kvetinová výzdoba interiéru za mesiac február 2011 RE+MI s.r.o., Hlavné námestie 2, Bratislava 281,70 € 02.03.2011 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »