3100001927/2022 |
Reklamná kampaň Aktuality.sk, KPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ringier Slovakia Media s.r.o. |
53708792 |
|
39,99 € |
13.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000559/2022 |
Stolový aranžmán, rezané kvety, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
40,00 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000807/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
40,37 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001982/2022 |
Zabezp.služieb práčovní ÚZ Bystri, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ivana Sekerešová |
41676416 |
|
40,55 € |
20.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000809/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
40,66 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000661/2022 |
Lekárske prehliadky, 03 2022, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
41,00 € |
26.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000843/2022 |
Lekárske odborné prehliadky 04 2022, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
41,00 € |
09.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001025/2022 |
Lekárske odborné prehliadky, 05/2022,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
41,00 € |
03.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002458/2022 |
Lekárske prehliadky 11 2022, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
41,00 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100000412/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
41,05 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002148/2021 |
Pranie a žeh´.biel.ÚZ Kam.,ÚZ Limb.,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
41,45 € |
04.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001920/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
41,70 € |
13.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000208/2022 |
Mrazené a chladené pečivo a dez.,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
41,76 € |
21.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001294/2022 |
Poskyt.služieb práčovní ÚZ Limbora,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
41,84 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000415/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
42,25 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001995/2022 |
Spotreba elekt.energie 09 2022, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
42,34 € |
24.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001423/2022 |
Spotreba elek.energie, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
42,36 € |
26.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000094/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
42,61 € |
02.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001717/2022 |
Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
43,00 € |
09.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000859/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
43,61 € |
09.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001339/2022 |
Mäsové výrobky ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
51124106 |
|
43,69 € |
11.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000147/2022 |
Provízie, poplatky, 01/2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
43,87 € |
09.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000743/2022 |
Zabezpečenie údržby ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
44,09 € |
28.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001976/2022 |
Obetná miska 884, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Roman Varhaník - BENEDETTO |
41941331 |
|
44,10 € |
20.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001750/2022 |
Ovocie, zeleninia, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
44,17 € |
20.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000433/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
44,26 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001656/2022 |
Odborná právna literatúra, RpŠS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Erudite, s. r. o. |
48316156 |
|
44,55 € |
07.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001959/2022 |
Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
44,95 € |
17.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000794/2022 |
Kvetinová výzdoba, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
45,00 € |
04.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001890/2022 |
Nákup kvetinovej výzdoby, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
45,00 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |