| 3100001845/2022 |
Upratovacie a čistiace služby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
06.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002135/2022 |
Uprat.a čist.služ. Prešov za 10 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
09.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002328/2022 |
Upratovacie a čistiace služby,11/2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
07.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002243/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
81,02 € |
28.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002027/2022 |
Vodné,stočné, zrážky ÚZ Limbora,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
|
81,53 € |
27.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001860/2022 |
Deka na terasu, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
IKEA Bratislava s. r. o. |
35849436 |
|
81,60 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000605/2022 |
Tlač brožúry hrebeňová väzba, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bittner copy s. r. o. |
51457083 |
|
81,68 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000062/2022 |
Mäso,mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
82,16 € |
26.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001177/2022 |
Labor.analýza vzorky vody Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Regionálny úrad ver. zdravotníctva |
00611051 |
|
82,53 € |
16.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001910/2022 |
Laborat.rozbor vzorky vody ÚZ Kamzík,Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Regionálny úrad ver. zdravotníctva |
00611051 |
|
82,53 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002481/2022 |
Analýza vzorky vody ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Regionálny úrad ver. zdravotníctva |
00611051 |
|
82,53 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002043/2022 |
Zákusky a banketové zákusky,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
83,00 € |
28.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001236/2022 |
Odvoz bioodpadu za január 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
83,16 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001955/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
83,94 € |
18.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000242/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
83,97 € |
24.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000240/2022 |
Tlač koment.znenia zákona,prístup, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GLOBAL Procurement s. r. o. |
43955134 |
|
84,00 € |
25.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002473/2022 |
Predplatné VO portál PRÉMIUM, OVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GLOBAL Procurement s. r. o. |
43955134 |
|
84,00 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002477/2022 |
Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
84,10 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000989/2022 |
Ovocie,zelenina, bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
84,17 € |
30.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001971/2022 |
Prezutie pneumatík,sez.usklad.pneum.,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AUTOCOMODEX, s.r.o. |
31443036 |
|
84,23 € |
18.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002025/2022 |
Prezutie pneumatík,sez.usklad.pneum.,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AUTOCOMODEX, s.r.o. |
31443036 |
|
84,23 € |
27.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001206/2022 |
Oprava motor.vozidla, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
84,25 € |
22.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002240/2022 |
Prev.kont.pož.zar.ÚZ Banská Bystrica,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
44253516 |
|
84,55 € |
25.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002429/2022 |
Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
84,55 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001708/2022 |
Provízie, poplatky, 08/2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
85,25 € |
09.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000973/2022 |
Vodné, stočné, zrážky Nám.slobody ,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
86,00 € |
26.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000297/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
86,51 € |
03.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001716/2022 |
Poskytovanie služ.práč. ÚZ Košice, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
86,52 € |
09.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000170/2022 |
Ovocie,zelenina, bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
86,73 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001960/2022 |
Poskytov.služ.práčov.ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
86,88 € |
17.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
