| 3100001751/2022 |
Ovocie, zeleninia, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
77,31 € |
20.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001760/2022 |
Ovocie, zeleninia, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
77,70 € |
21.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000858/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
77,73 € |
09.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000622/2022 |
Mäsové výrobky ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
51124106 |
|
77,82 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000092/2022 |
Mesačná kont.EPS ÚZ Bôrik 01 2022,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
78,00 € |
02.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000279/2022 |
Mesačná kontrola EPS, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
78,00 € |
02.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000771/2022 |
Mesač.kont.EPS ÚZ Bôrik apríl 2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
35743565 |
|
78,00 € |
03.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001028/2022 |
Mesačná kontrola EPS, 05/2022, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
78,00 € |
03.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001439/2022 |
Mesačná kontr.EPS júĺ 2022 ÚZ Bôrik,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
78,00 € |
28.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001662/2022 |
Mesačná kontrola EPS, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
78,00 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002090/2022 |
Mesačná kontrola EPS ÚZ Bôrik 10 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
78,00 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002264/2022 |
Mesač.kont. EPS ÚZ Bôrik 11 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
78,00 € |
01.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000334/2022 |
Provízie, poplatky 02 2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
78,19 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002299/2022 |
Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
79,00 € |
02.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002151/2021 |
Ryby a výrobky z rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
79,20 € |
07.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000160/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
79,34 € |
07.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002428/2022 |
Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
79,51 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001076/2022 |
Skupinové cest.poistenie máj 2022,OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
79,90 € |
07.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002156/2022 |
Lekárske prehl.a odb.vyš. 10 2022, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
80,00 € |
25.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000481/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
80,38 € |
23.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000333/2022 |
Laborat.rozbor vzorky vody ÚZ Kamzík, Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Regionálny úrad ver. zdravotníctva |
00611051 |
|
80,77 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002164/2021 |
Upratovacie a čistiace služby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000319/2022 |
Uprat.a čist.služby Prešov 02 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
04.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000611/2022 |
Upratovacie a čistiace služby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
07.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000814/2022 |
Upratovacie a čistiace služby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
05.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000150/2022 |
Upratovacie a čistiace služby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
09.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001067/2022 |
Upratovancie a čist.služby 05 2022,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
07.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001307/2022 |
Upratovacie a čistiace služby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001525/2022 |
Upratov.a čist.služ.Prešov 07 2022,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
09.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001677/2022 |
Upratovacie a čistiace služby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
