| 3100002179/2022 |
Mesačná kontrola EPS, 11/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
66,00 € |
15.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002525/2022 |
Mesačná kontrola EPS, 12/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
66,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001565/2022 |
Náplň pre chemické WC, SE IO, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KARAVANOVO s. r. o. |
47515724 |
|
66,33 € |
15.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002418/2022 |
Zákusky, banketové zákusky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
67,00 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001464/2022 |
Nájom nebyt.priestor.nedoplatok, Prešov |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
67,40 € |
03.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002181/2022 |
Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
67,40 € |
15.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000064/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
68,39 € |
26.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000076/2022 |
Mesačná kontrola EPS, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
28.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000398/2022 |
Mesačná kontrola EPS, 03/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000627/2022 |
Mesačná kontrola EPS, 04/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
08.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001151/2022 |
Mesačná kontrola EPS, 06/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
15.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001399/2022 |
Mesač.kont.EPS za 07 2022 Štef.BA, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
22.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001770/2022 |
Mes.kontr.EPS Štefánikova 09 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
26.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001918/2022 |
Mesačná kontrola EPS 10 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
12.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002459/2022 |
Mesačná kontrola EPS 12 2022,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000476/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
68,64 € |
23.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001921/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
68,77 € |
13.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000871/2022 |
Oprava chladničky ELEKTROLUX, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
17343143 |
|
69,00 € |
10.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001103/2022 |
Zabezp. služieb práčovní ÚZ Limbora, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
69,14 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000550/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
69,36 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000710/2022 |
PHM palivové karty, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
69,91 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000646/2022 |
Provízie, poplatky, 03/2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
69,93 € |
11.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001116/2022 |
Provízie, poplatky, 05/2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
70,10 € |
09.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000401/2022 |
Zabezpečenie zimnej údržby, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
70,78 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001790/2022 |
Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
71,00 € |
28.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002202/2022 |
Zákusky, banketové zákusky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
71,00 € |
21.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002211/2022 |
Zákusky, banketové zákusky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
71,00 € |
21.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001712/2022 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
71,05 € |
09.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000976/2022 |
Zabezpeč.služieb práčovní ÚZ Bystrica,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ivana Sekerešová |
41676416 |
|
71,71 € |
26.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000200/2022 |
Mesačná kont.EPS Bôrik február 2022,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
17.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
