| 3100000474/2022 |
Zabez.služieb práčovní ÚZ Bystrica,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ivana Sekerešová |
41676416 |
|
55,99 € |
23.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002147/2022 |
Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
56,00 € |
10.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002319/2022 |
Poskytovanie služ.práč. ÚZ Košice, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
56,30 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001773/2022 |
Pekárenské a cukr.výr.ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
56,35 € |
26.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000537/2022 |
Poskyt.služieb práčovní ÚZ Bystrica, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ivana Sekerešová |
41676416 |
|
57,28 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001402/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
57,37 € |
21.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001519/2022 |
Poskyt.služieb práč.ÚZ Košice,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
57,60 € |
05.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002425/2022 |
Poplatok za prenáj.zariadenia, 11/2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
57,82 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002150/2021 |
Oprava a údržba pultu ZANUSSI FS 15C,OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
57,84 € |
07.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001621/2022 |
Detská stolička, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
IKEA Bratislava s. r. o. |
35849436 |
|
57,98 € |
26.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001396/2022 |
Oprava chladničky EKEKTROLUX,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35,82104Bratislava |
|
58,00 € |
22.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002417/2022 |
Zákusky, banketové zákusky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
58,00 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001686/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
58,61 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002493/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
58,84 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002038/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
58,86 € |
27.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000835/2022 |
Zabez.služieb v práčovni, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
58,97 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000326/2022 |
Zákusky a banket.zákusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
59,00 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001516/2022 |
Mäso, mäsové výrobky ÚZ Kamzík,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
51124106 |
|
59,20 € |
05.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001758/2022 |
Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
59,30 € |
21.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001443/2022 |
Vyúčt.zmluvy 03 2022,07 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31364764 |
|
59,72 € |
28.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000144/2022 |
Vodné, stočné, ÚZBB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská vodár.prevádz. spol |
36644030 |
|
59,81 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000021/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
59,90 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000227/2022 |
Dodanie kávy, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
60,00 € |
23.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000399/2022 |
Mesačná kontrola EPS, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000531/2022 |
Mesačná kontrola EPS, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
30.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000944/2022 |
Mes.kont.EPS NS1 máj 2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
23.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001141/2022 |
Mesač.kont.EPS NS1 za jún 2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
13.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001640/2022 |
Mesačná kontrola EPS, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
05.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001788/2022 |
Mesačná kont.EPS NS 1 za 09 2022,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
28.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002228/2022 |
Mesačná kont. EPS 11 2022 NS1, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
18.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
