| 3100001081/2022 |
Mes.popl. HorecLine máj 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001082/2022 |
Mes.poplatok BlueGastroLine máj 2022,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001320/2022 |
Mes.poplatok BlueGastroLine, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001321/2022 |
Mes.poplatok HorecLine, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001494/2022 |
Mesač.popl.BlueGastroLine júl 2022,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
05.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001493/2022 |
Mesač.popl. HorecLine júl 2022,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
05.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001706/2022 |
Mes.popl. Blue Gastro Line, 08/2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
09.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001707/2022 |
Mes.popl. Horec Line, 08/2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
09.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001852/2022 |
Mes.popl. Blue Gastro Line, 09/2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
06.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001853/2022 |
Mes.popl.HorecLine, 09/2022, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
06.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002139/2022 |
Mes.popl. Blue Gastro Line, 10/2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
10.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002140/2022 |
Mes.popl. HorecLine, 10/2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
10.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002364/2022 |
Blue GastroLine november 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
08.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002365/2022 |
HorecLine november 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
08.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001237/2022 |
Pramenitá voda,výdajník vody na pren.,OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
53,82 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001379/2022 |
Prenájom výdajníka vody júl 2022, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
53,82 € |
19.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001703/2022 |
Prenájom výdajníka 08/2022,OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
53,82 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001849/2022 |
Prenájom výdajníka 09/2022,OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
53,82 € |
05.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002158/2022 |
Výdajník vody na galóny 10 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
53,82 € |
14.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000785/2022 |
Sezónne uskl.sady kolies MV BT139FB, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Auto Palace Bratislava s.r.o. |
17320712 |
|
54,00 € |
03.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000786/2022 |
Sezónne uskl.sady kolies MV BT805EM, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Auto Palace Bratislava s.r.o. |
17320712 |
|
54,00 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000787/2022 |
Sezónne uskl.sady kolies MV BT491EM, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Auto Palace Bratislava s.r.o. |
17320712 |
|
54,00 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001193/2022 |
Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
54,00 € |
20.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002394/2022 |
Ryby, výrobky z rýb, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
54,37 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001726/2022 |
Poskytov.služ.práčovní ÚZ Limbora, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
54,66 € |
13.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001351/2022 |
Provízie, poplatky, 06/2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
54,71 € |
12.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001954/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
54,95 € |
18.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001793/2022 |
Ovocie, zeleninia, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
55,06 € |
29.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001864/2022 |
Zákusky,banketové zákusky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
55,40 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000314/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
55,90 € |
07.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
