| 3100000961/2022 |
Oprava umývačky ZANUSSI, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
49,80 € |
24.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001036/2022 |
Smútočný veniec, ÚSVNM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Vaše Kvetinárstvo, s. r. o. |
50543598 |
|
50,00 € |
03.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001748/2022 |
Odblokovanie APPLE Iphone 12 65GB,SIT OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
50,00 € |
20.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001861/2022 |
Oprava výdajného pultu TEARS, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
50,20 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001685/2022 |
Ovocie, zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
50,24 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001515/2022 |
Poskyt.služieb práč. ÚZ Limbora,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
50,45 € |
05.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001254/2022 |
Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
50,49 € |
30.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001274/2022 |
Zákusky, banketové zákusky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
51,48 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000427/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
51,77 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001173/2022 |
Vrchný kryt na bazén.filter ÚZ Kamzík,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALBA bazénová technika, s. r. o. |
36469041 |
|
52,20 € |
16.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002399/2022 |
Spotreba el.energie 11 2022, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
52,49 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002430/2022 |
Poskyt.služieb práčovní ÚZ Bystrica,ÚZ Bôri |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ivana Sekerešová |
41676416 |
|
52,85 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002047/2022 |
Oprava MV BL908KV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
52,92 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000620/2022 |
Poradenské služby, 02/2022, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
53,00 € |
21.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000698/2022 |
Záskusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
53,00 € |
22.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001433/2022 |
Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
53,00 € |
27.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000876/2022 |
Provízie, poplatky, 04/2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
53,24 € |
10.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001863/2022 |
Zákusky,banketové zákusky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
53,30 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000577/2022 |
Pranie a žehlenie bielizne ÚZ Kamzík,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
53,53 € |
05.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002563/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
53,59 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002161/2021 |
Mesač.poplatok BlueGastroLine 12 2021,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002162/2021 |
Mesačný popl. Horec Line 12 2021, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000380/2022 |
Mesačný poplatok BlueGastroLine,02/2022 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000377/2022 |
Mesačný poplatok HorecLine, 02/2022, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000628/2022 |
Mesačný poplatok HorecLine, 03/2022,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000629/2022 |
Mesačný poplatok BlueGastroLine, 03/2022 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000848/2022 |
Mesač.popl. HorecLine 04 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
09.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000847/2022 |
Mes.popl. BlueGastroLine 04 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
09.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000151/2022 |
Mes.poplatok BlueGastroLine 01 2022,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
09.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000152/2022 |
Mesač.popl. HorecLine 01 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
09.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
