3100002421/2022 |
Ovocie, zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
109,08 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002420/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
34,87 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002419/2022 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
285,43 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002418/2022 |
Zákusky, banketové zákusky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
67,00 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002417/2022 |
Zákusky, banketové zákusky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
58,00 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002416/2022 |
Prenájom školiacej miestnosti, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CENTRUM ucelovych zariad. |
42137004 |
|
1 231,40 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002415/2022 |
Služby spojené so vzdelávaním, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hotel ALFA s. r. o. |
45425116 |
|
1 240,80 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002414/2022 |
Oprava MV BAXB268, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 012,98 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002413/2022 |
Oprava MV BL256EA, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
110,70 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002412/2022 |
Oprava MV BL921KV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
2 561,10 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002411/2022 |
Odťah MV BT245CN, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
153,06 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002410/2022 |
Oprava MV BT859DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
30,24 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002409/2022 |
Poskyt.poradenských služieb 11 2022,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
436 244,02 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002408/2022 |
Pečený čaj, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADDY Slovakia, s. r. o. |
36624501 |
|
600,72 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002407/2022 |
Dodanie sviečok, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
33, s. r. o. |
46159631 |
|
366,00 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002406/2022 |
Právny informačný systém, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. |
46380434 |
|
11 833,20 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002405/2022 |
Oprava komunál.stroja Park Ranger2150,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
INGOCLEAR s. r. o. |
48088447 |
|
401,21 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002404/2022 |
Roll up s témou koláž obrázkov, OSVP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANATEX s.r.o. |
36650641 |
|
125,86 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002402/2022 |
Vyčistenie a servis zariad.Pro 175CC5,OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. |
35687487 |
|
110,40 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002401/2022 |
Pravid.odbor.prehl.tech.zariad.12 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
7 186,80 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002400/2022 |
Nájom 5 kancel.,park.miesta 11 2022, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
626,06 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002399/2022 |
Spotreba el.energie 11 2022, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
52,49 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002398/2022 |
Stavebné práce podľa prilož.protokolu,SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AB enertex, spol.s r.o. |
35806290 |
|
25 767,76 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002397/2022 |
Individuálny mediálny tréning, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Prezident consulting s. r. o. |
47442930 |
|
1 400,00 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002396/2022 |
Právne služby, 11/2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
12 996,00 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002395/2022 |
Nabíjanie kariet ZSE Drive, 11/2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
282,61 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002394/2022 |
Ryby, výrobky z rýb, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
54,37 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002393/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
100,58 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002392/2022 |
Ovocie, zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
13,96 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002391/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
8,99 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |