| 3100001876/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
14,04 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001875/2022 |
Činnosť BOZP za 09 2022, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GAJOS, s.r.o. |
36376981 |
|
178,80 € |
10.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001874/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
47,05 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001873/2022 |
Servisná činnosť dot.systém 10 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
10.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001869/2022 |
Platba elek.energia, 09/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
539,04 € |
07.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001868/2022 |
Platba elek.energia, 09/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
8 908,33 € |
07.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001867/2022 |
PHM Palivové karty, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
819,13 € |
06.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001866/2022 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
12 072,57 € |
07.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001865/2022 |
Potraviny, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
9,30 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001864/2022 |
Zákusky,banketové zákusky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
55,40 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001863/2022 |
Zákusky,banketové zákusky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
53,30 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001862/2022 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
329,23 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001861/2022 |
Oprava výdajného pultu TEARS, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
50,20 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001860/2022 |
Deka na terasu, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
IKEA Bratislava s. r. o. |
35849436 |
|
81,60 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001859/2022 |
Zabezpečenie záchr.služby, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Záchranná služba SOS Servis s. r. o. |
47081210 |
|
120,00 € |
07.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001858/2022 |
Reproduktor PARTY12RGB, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BS ACOUSTIC, s.r.o. |
36237809 |
|
332,00 € |
06.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001857/2022 |
Elektronické trhovisko DE-ks, 09/2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANASOFT APR, s.r.o. |
31361552 |
|
70 750,80 € |
05.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001856/2022 |
Telekom.služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
206,04 € |
06.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001855/2022 |
Telekom.služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
06.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001854/2022 |
Telekom.služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
06.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001853/2022 |
Mes.popl.HorecLine, 09/2022, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
06.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001852/2022 |
Mes.popl. Blue Gastro Line, 09/2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
06.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001851/2022 |
Prevádzkové náklady III.Q2022, ÚZBB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
385,42 € |
06.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001850/2022 |
Výpožička výtvarných diel IV.Q 2022, OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Galeria mesta BA |
00179752 |
|
1 244,75 € |
06.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001849/2022 |
Prenájom výdajníka 09/2022,OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
53,82 € |
05.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001848/2022 |
Účasť na vzdel. aktivite, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Elšpec H.L., s.r.o. |
36562165 |
|
522,00 € |
05.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001847/2022 |
Oprava výdajného pultu TEARS, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KEMA SK, s. r. o. |
31350658 |
|
106,80 € |
06.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001846/2022 |
Servisná prehliadka kompostéra, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NATURTREND, s. r. o. |
47230169 |
|
698,40 € |
05.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001845/2022 |
Upratovacie a čistiace služby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
06.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001844/2022 |
Mikrofón, DronDJI Mini, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALZA.sk s. r. o. |
36562939 |
|
466,65 € |
05.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
