| 3100001987/2022 |
Oprava MV BA725XT, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
726,62 € |
21.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001986/2022 |
Štvrťroč.a mes.kont.EPS HB 10 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
198,00 € |
21.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001985/2022 |
Vodné, stočné ÚZ Banská Bystrica, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská vodár.prevádz. spol |
36644030 |
|
971,70 € |
21.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001984/2022 |
Odvoz odpad.nádob IV.Q.2022,ÚZ Limbora |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
238,70 € |
19.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001983/2022 |
Hygienické a kuchynské prostriedky,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
4 935,41 € |
20.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001982/2022 |
Zabezp.služieb práčovní ÚZ Bystri, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ivana Sekerešová |
41676416 |
|
40,55 € |
20.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001981/2022 |
Oprava mraziaceho boxu Elektrolux, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
17343143 |
|
89,00 € |
20.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001980/2022 |
Servisný zásah Konica Minolta, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
820,80 € |
20.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001979/2022 |
Poskytov.služ.práčov.ÚZ Košice, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
100,03 € |
20.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001978/2022 |
Profylaktická prehl.zar.MaR ÚZBôrik, Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
448,12 € |
20.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001977/2022 |
Kľačadlo B0362-1,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Roman Varhaník - BENEDETTO |
41941331 |
|
283,50 € |
20.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001976/2022 |
Obetná miska 884, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Roman Varhaník - BENEDETTO |
41941331 |
|
44,10 € |
20.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001973/2022 |
Protokolárne tlačoviny, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
2 178,00 € |
19.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001972/2022 |
Kancelárske potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
9 975,96 € |
19.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001971/2022 |
Prezutie pneumatík,sez.usklad.pneum.,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AUTOCOMODEX, s.r.o. |
31443036 |
|
84,23 € |
18.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001970/2022 |
Prezutie pneumatík,sez.usklad.pneum.,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Auto Palace Bratislava s.r.o. |
17320712 |
|
111,60 € |
20.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001962/2022 |
Služby podp.a údržby IS EVO 09 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
13 272,00 € |
18.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001961/2022 |
Prevádzka plyn.kotolne, 05-09/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária prezidenta SR |
30845157 |
|
5 667,03 € |
18.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001960/2022 |
Poskytov.služ.práčov.ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
86,88 € |
17.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001959/2022 |
Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
44,95 € |
17.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001958/2022 |
Nákup zimn.pneum.a diskov na MV,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
7 909,10 € |
18.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001957/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
129,60 € |
18.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001956/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
39,74 € |
18.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001955/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
83,94 € |
18.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001954/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
54,95 € |
18.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001952/2022 |
Spotr.tepla,vody,el.en.ParkOne 09 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
21 083,49 € |
18.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001951/2022 |
Predaj mobiliáru ParkOne 4,5,6 nad.pod.,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
23 512,80 € |
18.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001950/2022 |
Zabezp.prenájmu veľkokap.kontajnera,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LEONTECH, s.r.o. |
47973871 |
|
1 015,92 € |
18.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001949/2022 |
Stravné poukážky, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ticket Servise, s.r.o. |
52005551 |
|
19 842,00 € |
26.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001946/2022 |
Prenájom rohoží 12.09 až 09.10.2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
474,24 € |
17.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
