| 3100002050/2022 |
Poskyt.syst.aplik.podp.SlovLex 09 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002049/2022 |
Tlač publikácie, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredna odb.skola polygraficka |
00894915 |
|
2 093,76 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002048/2022 |
Oprava MV BL155NU, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
63,50 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002047/2022 |
Oprava MV BL908KV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
52,92 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002046/2022 |
Odvoz a likvidácia neb.odpadu, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ARGUSS s.r.o. |
31365213 |
|
434,52 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002045/2022 |
Pracovné odevy,obuv a doplnky,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tamal s.r.o. |
52378101 |
|
9 698,40 € |
28.10.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002044/2022 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.09.2022,ÚZBôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
35,64 € |
28.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002043/2022 |
Zákusky a banketové zákusky,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
83,00 € |
28.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002042/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
202,79 € |
28.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002041/2022 |
Oprava KL výmena záplav.čidiel, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
E.D.T. s.r.o. |
35731761 |
|
873,60 € |
28.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002040/2022 |
KL2 výmena zvlhčovacej nádoby,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
E.D.T. s.r.o. |
35731761 |
|
231,60 € |
28.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002039/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
111,71 € |
27.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002038/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
58,86 € |
27.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002037/2022 |
ROLLUP BANERY v Sj a Aj, ÚSOSVP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANATEX s.r.o. |
36650641 |
|
251,71 € |
27.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002036/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
156,51 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002035/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
38,51 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002034/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2,60 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002033/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
15,31 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002032/2022 |
Ovocie, zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
45,01 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002031/2022 |
Ovocie, zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
112,35 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002030/2022 |
Ovocie, zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
32,78 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002029/2022 |
Mäso, mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
30,66 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002028/2022 |
Mäso, mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
28,88 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002027/2022 |
Vodné,stočné, zrážky ÚZ Limbora,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
|
81,53 € |
27.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002025/2022 |
Prezutie pneumatík,sez.usklad.pneum.,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AUTOCOMODEX, s.r.o. |
31443036 |
|
84,23 € |
27.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002024/2022 |
Reklamné predmety Take away,ÚSVRK NP KS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hauerland, s.r.o. |
35777885 |
|
9 039,98 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002023/2022 |
Vodné,stočné, zrážky Nám.Slobody 1,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
437,59 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002022/2022 |
Vodné,stočné, zrážky Nám.Slobody 1,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
134,46 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002021/2022 |
Vodné,stočné, zrážky Nám.Slobody,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
61,08 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002020/2022 |
Vodné,stočné, zrážky Nám.Slobody 1,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
808,44 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
