3100002111/2022 |
Telekomunikačné služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002110/2022 |
Telekomunikačné služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002109/2022 |
Platba elek.energia, 10/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
515,33 € |
08.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002108/2022 |
Platba elek.energia, 10/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
9 478,74 € |
08.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002107/2022 |
Nákup reklamného priestoru N Press, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
N Press, s. r. o. |
46887491 |
|
2 640,00 € |
07.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002106/2022 |
Nákup reklamného priestoru Ring.Slovak, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ringier Slovakia Media s.r.o. |
53708792 |
|
5 400,00 € |
07.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002105/2022 |
Nákup reklamného priestoru Petit Press, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
8 400,00 € |
07.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002104/2022 |
Elektronické trhovisko DE-ks,10 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANASOFT APR, s.r.o. |
31361552 |
|
70 750,80 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002103/2022 |
Prenájom oceľových fliaš, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
36,83 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002102/2022 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
90,07 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002101/2022 |
Reštauračný a kuchynský inventár, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
OMES, s.r.o. |
47505214 |
|
2 730,70 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002100/2022 |
Nabíjanie kariet ZSE Drive, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
176,45 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002099/2022 |
Platba elek.energia, 11/2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
07.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002098/2022 |
Potraviny, koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11 108,35 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002097/2022 |
Nápoje, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 558,13 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002096/2022 |
Ryby a výrobky z rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
306,62 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002095/2022 |
Mäso a mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
6 038,87 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002094/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
9,86 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002093/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 335,31 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002092/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
512,31 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002091/2022 |
Skupinové cestov.poist. za 10 2022,OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
118,15 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002090/2022 |
Mesačná kontrola EPS ÚZ Bôrik 10 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
78,00 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002089/2022 |
Poskyt.konz.služ.výst.adm.obj.Čajka,SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Inštitút Slovenskej komory architek |
45794626 |
|
288,00 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002088/2022 |
Telekom.služby FA č. 2691367850, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 894,55 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002087/2022 |
Microsoft Visio Plan2,Micr.ProjektPlan5,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
412,50 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002086/2022 |
Diagnostický zásah NS1,ÚZ KE, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
246,00 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002085/2022 |
PHM Pohonné hmoty, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
13 116,26 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002084/2022 |
PHM Palivové karty, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 030,70 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002083/2022 |
Pravid.platba prenáj.zariad. 10 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
13,99 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002082/2022 |
Pravid.platba prenáj.zariad. 10 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
27,12 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |