| 3100002133/2021 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.12 2021,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
05.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002132/2022 |
Oprava MV BL767GP, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
790,82 € |
09.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002132/2021 |
Poskyt.sys.a aplikač.podpory 12 2021,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
10.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002131/2022 |
Dod.dát z elek.archívu 10 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
09.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002131/2021 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
10.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002130/2022 |
Činnosť BOZP 10 2022, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GAJOS, s.r.o. |
36376981 |
|
178,80 € |
09.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002130/2021 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
07.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002129/2022 |
Platba elek.energia, 10/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 250,02 € |
09.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002129/2021 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 357,33 € |
07.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002128/2022 |
Platba elek.energia, 10/2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
36 468,96 € |
09.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002127/2022 |
Mäso,mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
38,82 € |
08.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002127/2021 |
Hodnota skutočne odobratej stravy, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
911,13 € |
05.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002126/2022 |
Mäso, mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
203,89 € |
08.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002126/2021 |
Lekárske prehliadky, 12/2021, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
100,00 € |
04.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002125/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
15,60 € |
08.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002125/2021 |
Služby BOZP, OPP, IV.Q, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BOZPO AGENCY s.r.o. |
44656751 |
|
4 392,00 € |
03.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002124/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
27,32 € |
08.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002124/2021 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 033,62 € |
03.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002123/2022 |
Ovocie, zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
128,35 € |
08.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002122/2022 |
Ovocie,zelenina, bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
15,56 € |
08.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002121/2022 |
Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
661,47 € |
08.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002120/2022 |
Potraviny ÚZ Bytrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
140,98 € |
08.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002119/2022 |
Potraviny ÚZ Košice, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
45,34 € |
08.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002118/2022 |
Pranie a žehl.bielizne ÚZ Košice,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
95,70 € |
08.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002117/2022 |
Mäso a mäsové výrobky ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
51124106 |
|
249,95 € |
08.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002116/2022 |
Dodanie šatňových skríň, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 083,60 € |
08.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002115/2022 |
Oprava kompostéra ÚZ Bôrik, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NATURTREND, s. r. o. |
47230169 |
|
1 676,40 € |
09.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002114/2022 |
Revízie a servis plynových zariadení, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
9 250,00 € |
08.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002113/2022 |
Oprava chladiaceho boxu, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stanislav Letko - CHSL |
44612893 |
|
2 379,60 € |
08.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002112/2022 |
Telekomunikačné služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
206,04 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
