| 3100002182/2022 |
Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
166,20 € |
15.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002182/2021 |
Skupinové poistenie osôb, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
24,65 € |
18.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002181/2022 |
Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
67,40 € |
15.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002181/2021 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
18.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002180/2022 |
Vodné stočné, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Vychodoslov.vod. spolocnost |
36570460 |
|
558,05 € |
15.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002179/2022 |
Mesačná kontrola EPS, 11/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
66,00 € |
15.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002178/2022 |
Tonery a odpadkové nádoby, SIT OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Clean Tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
2 904,19 € |
14.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002177/2022 |
Prepisy audionahrávok 10/2022, OVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Daniel Glasa - MEDIA TEAM PRO |
46353682 |
|
255,75 € |
14.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002177/2021 |
Microsoft Office 365 E1,E3, MSVisio Projekt |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
3 014,70 € |
14.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002176/2022 |
Nabíjanie kariet ZSE Drive, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
216,72 € |
15.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002176/2021 |
Odber tepla, 12/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
318,29 € |
14.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002175/2022 |
Dotačný systém za 11 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
14.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002175/2021 |
Pranie a žehlenie bielizne ÚZ Košice,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
26,87 € |
13.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002174/2022 |
Mobil.telef. iPhohe 13,MT Samsung S22,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALZA.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 731,50 € |
11.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002174/2021 |
Karta MultiSport december 2021, KGT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
791,92 € |
13.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002173/2022 |
Prenájom rohoží 10.10.do 6.11.2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
473,04 € |
14.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002173/2021 |
Odvoz a likvidácia odpadu, 10-12/2021,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LEONTECH, s.r.o. |
47973871 |
|
5 848,09 € |
13.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002172/2022 |
Obnova rodinných domov 10 2022,OKK OK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
9 975,00 € |
14.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002172/2021 |
Platba elek.energia, 12/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
221,03 € |
13.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002171/2022 |
Plus JEDEN DEŇ,Plus 7 dní,Život,Záhr,OKK OK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
News and Media Holding, a.s. |
47256281 |
|
42 000,00 € |
14.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002171/2021 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
45,77 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002170/2022 |
Palubné občerst. BA Rím BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 324,92 € |
14.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002170/2021 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
10,37 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002169/2022 |
Palubné občerst. BA Praha BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
638,04 € |
14.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002169/2021 |
Zabezp.opak.zberu neb.odpadu,znešk.,OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
POLYSTAR, s.r.o. |
36552119 |
|
1 171,98 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002168/2022 |
Palubné občerst. BA Poprad Tatry BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
165,72 € |
14.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002167/2022 |
Prevoz kancel.nábytku zo ZVJS Ilava,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
4 350,00 € |
14.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002166/2022 |
Karty Multisport 11/2022, GTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 212,00 € |
14.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002166/2021 |
Prenájom čistiacich rohoží, 12/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
473,52 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002165/2022 |
Kontrola požiarnych zariadení, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
44253516 |
|
261,98 € |
14.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
