| 3100002199/2022 |
Zab.obč.formou coffebreak 5.9.do 8.9.22,KBR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo obrany SR |
30845572 |
|
467,92 € |
16.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002199/2021 |
Zabezpečenie zimnej údržby, 12/2021,ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
117,05 € |
28.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002198/2022 |
Publikácia Slovensko exkluz.balenie, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TATRAPRESS SLOVAKIA s.r.o. |
36721786 |
|
825,00 € |
16.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002198/2021 |
Poplatok za prenájom zariadenia, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
25.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002197/2022 |
Oprava MV BT824DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
35,28 € |
16.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002197/2021 |
Roll-UP, Pop-UP, stena konštrukcia,montáž, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
X print s. r. o. |
35742097 |
|
660,00 € |
27.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002196/2022 |
Profylaktická .preh.zar.Mar, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
185,62 € |
16.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002196/2021 |
Prevádzkové náklady B.Bystrica, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
262,67 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002195/2022 |
Poskyt.služ.práčovní ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ivana Sekerešová |
41676416 |
|
65,30 € |
16.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002194/2022 |
Čistiace a hygien.potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
4 945,20 € |
16.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002194/2021 |
Dod.printových médií, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
499,99 € |
24.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002193/2022 |
Nákup reklam.priest. 10 2022, OKK OK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. |
31444873 |
|
132 057,36 € |
15.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002193/2021 |
Spotreba elek.energie, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
22,94 € |
24.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002192/2022 |
Servisná prehliadka klim.jednotiek, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
E.D.T. s.r.o. |
35731761 |
|
1 952,40 € |
15.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002192/2021 |
Nájom nebytových priestorov, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
553,50 € |
24.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002191/2022 |
Kancelárske potreby a papier, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
13 792,79 € |
14.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002190/2022 |
Nápoje, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
5 207,92 € |
15.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002190/2021 |
Palubné občerstvenie Brusel-BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
447,60 € |
20.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002189/2022 |
Mäsové výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 506,03 € |
15.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002189/2021 |
Odvoz a likvidácia nebez.odpadu, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ARGUSS s.r.o. |
31365213 |
|
477,05 € |
19.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002188/2022 |
Ryby a morské plody, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 571,44 € |
15.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002188/2021 |
Mäsové výrobky ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
51124106 |
|
173,11 € |
18.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002187/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 590,55 € |
15.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002187/2021 |
Telekom.služby, č.fa. 2645198482,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 398,22 € |
05.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002186/2022 |
Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
303,81 € |
14.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002185/2022 |
Potraviny, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
210,01 € |
14.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002185/2021 |
Rekonštruk.spojov.chodby ÚVSR, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADIFEX a.s. |
46715894 |
|
53 233,42 € |
17.01.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002184/2022 |
Právne služby za december 2021, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
5,00 € |
17.01.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002183/2022 |
Dodanie kávy, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
216,00 € |
15.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002183/2021 |
Memphis podpora 11 a 12 2021, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
|
4 080,00 € |
17.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
