3100000051/2022 |
Potraviny,pekárenské výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
985,48 € |
25.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000064/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
68,39 € |
26.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000052/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
88,78 € |
26.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000061/2022 |
Mäso,mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
10,36 € |
26.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000062/2022 |
Mäso,mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
82,16 € |
26.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000063/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
60,62 € |
26.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000065/2022 |
Rebranding krabíc na dary, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ida Klára Tóth-CLARIMPEX |
32113838 |
|
276,48 € |
27.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000060/2022 |
Telekom.technika, č.fa.1947779328,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
779,00 € |
27.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000076/2022 |
Mesačná kontrola EPS, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
28.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000079/2022 |
Zabezpečenie zimnej údržby, 01/2022,ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
22,94 € |
28.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000084/2022 |
Wildcard certifikát SSL, OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Websupport, s. r. o. |
36421928 |
|
106,80 € |
28.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000068/2022 |
Servisné práce 01/2022, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
185,86 € |
28.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000077/2022 |
Ročná kontrola EPS, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
627,00 € |
28.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000080/2022 |
Dodanie a výmena servopohonu, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
566,40 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000081/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
898,42 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000086/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
19,47 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000087/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
204,84 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000082/2022 |
Vodné, stočné, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
|
103,62 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000075/2022 |
Zverejnenie prac.ponuky, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
213,60 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000088/2022 |
Odber zem.plynu 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
15 376,17 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000089/2022 |
Odber zem.plynu 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
7 861,66 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000093/2022 |
Atypická kuch.linka,dod.mont.OÚ, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Miroslav Gupka |
43717209 |
|
2 100,00 € |
02.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000092/2022 |
Mesačná kont.EPS ÚZ Bôrik 01 2022,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
78,00 € |
02.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000091/2022 |
Tlač a viazanie vládneho mater., OPPNM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky |
00151491 |
|
1 789,37 € |
02.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000104/2022 |
Mobilné telefóny iPhone 13 pro max, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
m:zone, s.r.o. |
34146229 |
|
2 330,00 € |
02.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000107/2022 |
Telekom.tech. FA č.1947880893, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
1 558,00 € |
03.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000183/2022 |
Servis a výmena náhradných dielov, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 898,23 € |
14.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000447/2022 |
Násl.overenie analyzátora dychu, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenska legalna metrologia |
37954521 |
|
176,16 € |
18.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000083/2022 |
Poplatok za vrátenie poukážok, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ticket Servise, s.r.o. |
52005551 |
|
2,42 € |
25.01.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000078/2022 |
Vyhotovenie znaleckého posudku, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Magdaléna Kadlečíková PhD. |
|
|
400,00 € |
27.01.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |