3100001538/2022 |
Provízie, poplatky, 07/2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
73,30 € |
10.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001708/2022 |
Provízie, poplatky, 08/2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
85,25 € |
09.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001897/2022 |
Provízie, poplatky, 09/2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
130,75 € |
10.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002141/2022 |
Provízie, poplatky, 10/2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
129,12 € |
10.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002388/2022 |
Provízie, poplatky, 11/2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
98,98 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100001598/2022 |
Servisná prehliadka chlad.zar.ÚZ Bôrik,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VSE Solutions, s. r. o. |
35867523 |
|
606,00 € |
17.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000058/2022 |
Odvoz odpad.nádob, I.Q 2022, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
238,70 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002199/2021 |
Zabezpečenie zimnej údržby, 12/2021,ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
117,05 € |
28.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002149/2021 |
Dopr.služby traktor pluh ÚZ Kamzí, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
65,58 € |
04.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000079/2022 |
Zabezpečenie zimnej údržby, 01/2022,ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
22,94 € |
28.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000161/2022 |
Zabezpeč.zimnej údržby ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
113,83 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000329/2022 |
Zabezpeč.zim.údrž.ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
93,34 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000401/2022 |
Zabezpečenie zimnej údržby, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
70,78 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000510/2022 |
Zabezp.zimnej údržby ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
26,47 € |
28.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000743/2022 |
Zabezpečenie údržby ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
44,09 € |
28.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000761/2022 |
Odvoz odpad. nádob,II. štvrťrok 2022,ÚZ LIM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
238,70 € |
02.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001368/2022 |
Odvoz odpad.nádob, III.Q, 2022, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
238,70 € |
14.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001984/2022 |
Odvoz odpad.nádob IV.Q.2022,ÚZ Limbora |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
238,70 € |
19.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000954/2022 |
VoIP Telefón Grandstream GXP1625, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VM Telecom, s.r.o. |
35837594 |
|
2 005,80 € |
23.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001590/2022 |
Nádrž nerezová TRE, LT1000 50, SE-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Vinařský dům Kopeček s. r. o. |
28273559 |
|
1 207,99 € |
17.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000211/2022 |
Preklad časti publ.Integ.Review zAJdoSJ,OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Viliam Behran - ENTERPRISES |
32079249 |
|
2,00 € |
21.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000365/2022 |
Simultán.tlmoč.v AJ a SJ Integrita,OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Viliam Behran - ENTERPRISES |
32079249 |
|
360,00 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002382/2022 |
Darčekové krabičky, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VIERA - NIKA s. r. o. |
50432249 |
|
237,50 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100001530/2022 |
Zab.prekl.zo SJ do AJ zák.o št.podp.,PPVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ViaVerbi, s.r.o. |
46083499 |
|
360,00 € |
09.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000397/2022 |
Oprava kobercových štvorcov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VETEX Int, s.r.o. |
44593287 |
|
770,40 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001056/2022 |
Čistenie komínu alebo dymovod.ÚZ HB,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Verve Facility Services, s. r. o. |
48264695 |
|
324,00 € |
07.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000172/2022 |
Kytica s doručením v Bratislave, SSVVI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Vaše Kvetinárstvo, s. r. o. |
50543598 |
|
33,00 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001036/2022 |
Smútočný veniec, ÚSVNM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Vaše Kvetinárstvo, s. r. o. |
50543598 |
|
50,00 € |
03.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001496/2022 |
Smútočné vence so stuhou a textom, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Vaše Kvetinárstvo, s. r. o. |
50543598 |
|
480,00 € |
04.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000425/2022 |
Dodanie zabezp.systému na MV3xVampire,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VAM system, s. r. o. |
45345139 |
|
3,00 € |
16.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |