| 3100002449/2022 |
Výroba a montáž flexib.gravír.tabúľ,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DP Design, s.r. o. |
35827742 |
|
7 916,64 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002067/2022 |
Príprava odborného konceptu, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Dracula Gym o.z. |
42310920 |
|
500,00 € |
03.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002555/2022 |
Príp.a real.ob.koncep. Tréneri v škole,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Dracula Gym o.z. |
42310920 |
|
500,00 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002556/2022 |
Príp.a realiz.odb.konc.Tréneri v škole,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Dracula Gym o.z. |
42310920 |
|
500,00 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000394/2022 |
Servis EMERSON 01 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
E.D.T. s.r.o. |
35731761 |
|
1 952,40 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000861/2022 |
Servis klimatiz.zariadení 2 EMERSON, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
E.D.T. s.r.o. |
35731761 |
|
1 952,40 € |
09.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001066/2022 |
DC UV KL1 HV+ výmena ventilátora ÚVSR, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
E.D.T. s.r.o. |
35731761 |
|
1 314,00 € |
08.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001337/2022 |
Opravy KL v dátovom centre ÚV SR,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
E.D.T. s.r.o. |
35731761 |
|
1 501,80 € |
12.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001575/2022 |
Servis klimatiz.zariadení, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
E.D.T. s.r.o. |
35731761 |
|
1 952,40 € |
16.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002040/2022 |
KL2 výmena zvlhčovacej nádoby,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
E.D.T. s.r.o. |
35731761 |
|
231,60 € |
28.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002041/2022 |
Oprava KL výmena záplav.čidiel, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
E.D.T. s.r.o. |
35731761 |
|
873,60 € |
28.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002192/2022 |
Servisná prehliadka klim.jednotiek, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
E.D.T. s.r.o. |
35731761 |
|
1 952,40 € |
15.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001721/2022 |
Seminár zákl.účtov.pre rozp.organiz.,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
EDOS - SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
120,00 € |
09.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000949/2022 |
Vzdelávacie služ.Dlhodobý hm.a nehm.maj.,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
EDOS PEM |
36287229 |
|
89,00 € |
23.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002335/2022 |
Úradný preklad dohody z AJ do SJ, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
effloresco, s. r. o. |
46245626 |
|
498,00 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000050/2022 |
Rekon.kompenzačného rozvádzača,ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ELEGA-KOMPENZAČNÉ ROZVÁDZAČE s. r. o. |
44140258 |
|
3 588,00 € |
24.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001552/2022 |
Kontajner 1100l na komun.odp.ÚZ KA,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
|
318,00 € |
11.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001599/2022 |
Plastová nádoba na vodu 1000l, SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
|
1 297,64 € |
17.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001848/2022 |
Účasť na vzdel. aktivite, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Elšpec H.L., s.r.o. |
36562165 |
|
522,00 € |
05.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001989/2022 |
Účasť na vzdel.aktivite R.Cunika, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Elšpec H.L., s.r.o. |
36562165 |
|
200,00 € |
21.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000321/2022 |
Zab.opr.vod.pot.ÚZ HB,vod.prip.ÚVSR,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
EnergyPro Consult s. r. o. |
54255856 |
|
4,00 € |
03.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002142/2022 |
Oprava vykurovacieho potrubia, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
EnergyPro Consult s. r. o. |
54255856 |
|
1 693,01 € |
10.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002286/2022 |
Mix sušeného ovocia Regulus IBK, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Erik Márton s. r. o. |
45508950 |
|
499,20 € |
05.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000620/2022 |
Poradenské služby, 02/2022, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
53,00 € |
21.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000729/2022 |
Poskyt.poradenských služ. 03 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
164 570,48 € |
26.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001075/2022 |
Poskytov.porad.služieb za apríl 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
159 340,01 € |
07.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001369/2022 |
Poskytov.porad.služieb za máj 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
219 528,38 € |
14.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001595/2022 |
Poskytov.porad.služieb za jún 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
139 030,04 € |
22.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002059/2022 |
Poskytov.porad.služieb za júl 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
157 678,56 € |
02.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002060/2022 |
Poskytov.porad.služieb za august 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
194 444,95 € |
02.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
