| 3100000915/2022 |
Poskyt.právnych služieb, 04/2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
12 768,00 € |
17.05.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001333/2022 |
Právne služby jún 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
13 224,00 € |
11.07.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001782/2022 |
Poskytovanie právnych služieb, KPPV OPKS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
14 592,00 € |
27.09.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002205/2022 |
Poskytov.právnych služieb máj 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
12 768,00 € |
21.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002206/2022 |
Poskyt. právnych služieb júl 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
16 986,00 € |
21.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002235/2022 |
Právne služby október 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
12 084,00 € |
23.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002396/2022 |
Právne služby, 11/2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
12 996,00 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002535/2022 |
Poskyt.právnych služieb 09 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
13 338,00 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000076/2022 |
Mesačná kontrola EPS, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
28.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000206/2022 |
Mesač.kont.EPS Štefánikova február 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
268,98 € |
21.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000398/2022 |
Mesačná kontrola EPS, 03/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000627/2022 |
Mesačná kontrola EPS, 04/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
08.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000967/2022 |
Ročná kontrola EPS Štefánikova 05 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
434,11 € |
25.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001151/2022 |
Mesačná kontrola EPS, 06/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
15.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001399/2022 |
Mesač.kont.EPS za 07 2022 Štef.BA, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
22.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001579/2022 |
Mesačná a štvrťročná kontrola EPS, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
256,98 € |
17.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001770/2022 |
Mes.kontr.EPS Štefánikova 09 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
26.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001918/2022 |
Mesačná kontrola EPS 10 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
12.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002134/2022 |
Mesačná kontrola EPS Šfefánik.10 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
256,98 € |
09.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002459/2022 |
Mesačná kontrola EPS 12 2022,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000125/2022 |
Oprava poist.ven.s vys.zdvihom ÚZ HB,STSOSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
4 698,00 € |
07.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000126/2022 |
Oprava prask.vodov.potrubia Arc.palác,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
3 499,80 € |
07.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001457/2022 |
Odstránenie prevádz.havárie ÚZBôrik,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
3 710,09 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002232/2022 |
Zab.opravy vod.potrubia Bôrik, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
1 166,08 € |
23.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002350/2022 |
Regist.poplat.za vstup na poduj.Jasenná,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
312,00 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000396/2022 |
Mandátny certifikát PACK, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
176,40 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000405/2022 |
Kvalif.certifikát pre elek.pečať 2roky,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
144,00 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001201/2022 |
Kvalifik.certifikát pre el.pečať 1rok, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
36,00 € |
21.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001479/2022 |
Moderovanie a umel.vyst.výk.umelcov,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Divadlo Actor Košice |
50584766 |
|
800,00 € |
04.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001724/2022 |
Podušky na kreslo 50ks, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DOPPLER CZ spol. s r. o. |
16190963 |
|
652,50 € |
12.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
