| 3100001858/2022 |
Reproduktor PARTY12RGB, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BS ACOUSTIC, s.r.o. |
36237809 |
|
332,00 € |
06.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000024/2022 |
Nájom nebyt. priestor.Michalovce, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. |
51342171 |
|
328,00 € |
14.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000134/2022 |
Nájom nebyt.pries.Michalovce 02 2022,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. |
51342171 |
|
328,00 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000327/2022 |
Nájom nebyt.pries.Michalovce 03 2022,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. |
51342171 |
|
328,00 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000613/2022 |
Nájom nebyt. pries 04/2022 Michalovce,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. |
51342171 |
|
328,00 € |
07.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000824/2022 |
Nájom nebyt.priest.05/2022,Michalovce,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. |
51342171 |
|
328,00 € |
06.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001065/2022 |
Nájom nebyt.priest.06 2022,Michalovce,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. |
51342171 |
|
328,00 € |
08.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001461/2022 |
Nájom nebyt.priest.07 2022 Michalovce,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. |
51342171 |
|
328,00 € |
13.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001554/2022 |
Nájom nebyt.priest.08 2022,Michalovce,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. |
51342171 |
|
369,81 € |
09.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001710/2022 |
Nájom nebyt. priestorov, 09/2022, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. |
51342171 |
|
348,90 € |
09.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001908/2022 |
Nájom nebyt.priestorov Michalovce, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. |
51342171 |
|
348,90 € |
12.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002144/2022 |
Nájom nebyt.priestorov, Michalovce, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. |
51342171 |
|
348,90 € |
10.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002318/2022 |
Nájom nebyt.priestorov, Michalovce, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. |
51342171 |
|
348,90 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000054/2022 |
Vodné,stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
4 098,25 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000057/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
106,79 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000055/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
127,97 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000056/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
125,54 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002124/2021 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 033,62 € |
03.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000081/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
898,42 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000245/2022 |
Vodné, stočné, Štefánikova 2, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
102,00 € |
24.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000271/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
183,50 € |
02.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000272/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
164,18 € |
02.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000268/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
892,88 € |
02.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000273/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1,21 € |
02.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000296/2022 |
Vodné, stočné, Bôrik , STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1,00 € |
04.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000501/2022 |
Vodné, stočné, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
94,81 € |
28.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000522/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
796,72 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000524/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
144,86 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000525/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
132,79 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000541/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1,00 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
