| 3100000931/2022 |
Audítorské a poradenské služby, SSaP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BDO Audit, spol. s r.o. |
44455526 |
|
81 804,00 € |
18.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001044/2022 |
Audítorské a poradenské služby, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BDO Audit, spol. s r.o. |
44455526 |
|
65 616,48 € |
03.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001428/2022 |
Audítorské a poradenské služby,SSaP KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BDO Audit, spol. s r.o. |
44455526 |
|
74 952,00 € |
26.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001509/2022 |
Audítorské a poradenské služby,SSaP KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BDO Audit, spol. s r.o. |
44455526 |
|
39 066,00 € |
05.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001646/2022 |
Auditorské a poradenské služby, SSaP, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BDO Audit, spol. s r.o. |
44455526 |
|
33 390,00 € |
05.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001884/2022 |
Auditorské a poradenské služby, SSaP,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BDO Audit, spol. s r.o. |
44455526 |
|
21 312,00 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000127/2022 |
Protokol.zamatové bordové dosky, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
2 520,00 € |
04.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000493/2022 |
Tlač pozvánok, obálky, lepenie 430,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
2 105,40 € |
24.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000527/2022 |
Tlač prog.k udeľ.štátnej ceny A.Dubčeka,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
488,40 € |
29.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000529/2022 |
Zhot.a tlač listiny o udelení ceny A.D., OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
456,48 € |
29.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001060/2022 |
Obaly na minútovky 1000ks,FoldreÚVSR,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
7 458,00 € |
06.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001973/2022 |
Protokolárne tlačoviny, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
2 178,00 € |
19.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002157/2022 |
Výroba stravných lístkov v 3 farbách,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
144,00 € |
14.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002233/2022 |
Stojany veľké na meno,štátny znak, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
3 204,00 € |
24.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002433/2022 |
Tlač pozvánok a obálok, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
1 800,00 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001637/2022 |
Predlžovací kábel s vypínačom, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BELLATRIX, s. r.o. |
31720552 |
|
1 081,20 € |
05.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002174/2021 |
Karta MultiSport december 2021, KGT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
791,92 € |
13.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000042/2022 |
Karta MultiSport január 2022, KGT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 272,00 € |
19.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000149/2022 |
Karta Multisport február 2022, KGT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1,00 € |
09.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000362/2022 |
Karta Multisport, 03/2022, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 432,00 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000639/2022 |
Karta MultiSport za apríl 2022, GTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 496,00 € |
12.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000873/2022 |
Karty MULTISPORT, 05/2022, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 596,00 € |
10.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001142/2022 |
Zamest.karta Multisport jún 2022, GTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 728,00 € |
13.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001344/2022 |
Karta Multisport 07/2022, KGTSU |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 988,00 € |
12.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001527/2022 |
Karty MULTISPORT 082022, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 956,00 € |
09.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001720/2022 |
Poskyt.služ.karta Multisport 09 2022,GTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 908,00 € |
12.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001913/2022 |
Poskyt.služ.MultiSport za 10 2022,GTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 848,00 € |
13.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002166/2022 |
Karty Multisport 11/2022, GTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 212,00 € |
14.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002455/2022 |
Karta Multisport 12 2022, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 624,00 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000502/2022 |
Zabezp.ubyt.preds.vl.Španielskeho kráľ.,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Best hotel Propertiers a.s. |
35740701 |
|
341,70 € |
28.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
