| 3100000651/2022 |
Pravid.platb.prenájom zariad. 04 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
190,80 € |
08.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000652/2022 |
Pravid.platb.prenájom zariad. 04 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
261,60 € |
12.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000653/2022 |
Pravid.platb.prenájom zariad. 04 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
261,60 € |
12.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000655/2022 |
Microsoft Visio Plan2,Project Plan5, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
412,50 € |
11.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000656/2022 |
Microsoft Office 365E1,E3,E5, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
3 219,55 € |
11.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000657/2022 |
Stavebné práce ParkOne 8.posch.,STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
10 236,55 € |
30.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000658/2022 |
Sprac. výstupu Tématické zisťovanie iden.ÚS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREXIMA, s.r.o. |
31364381 |
|
23 688,00 € |
06.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000659/2022 |
Sprac.výstupu Finanč.začlenenie marginal. |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREXIMA, s.r.o. |
31364381 |
|
27 540,00 € |
06.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000660/2022 |
Odvoz bioodpadu 03 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
95,04 € |
12.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000661/2022 |
Lekárske prehliadky, 03 2022, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
41,00 € |
26.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000662/2022 |
Údržba softvéru, 03/2022, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AGLO Services |
44062443 |
|
2 400,00 € |
13.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000663/2022 |
Denný monitoring médií, 03/2022,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
13.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000664/2022 |
Palubné občerstvenie BA -KE - BA,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 170,72 € |
13.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000665/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
8,94 € |
13.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000666/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2,87 € |
13.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000667/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
32,67 € |
13.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000668/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
88,91 € |
13.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000669/2022 |
Informačné a propagačné výrobky, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
X print s. r. o. |
35742097 |
|
4 985,88 € |
13.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000670/2022 |
Telekom.technika, č.fa.1948763641, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
779,00 € |
13.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000671/2022 |
Zabez.podujatia Kongres mladých rómov, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Accor-Pannonia Slovakia, s. r. o. |
35846160 |
|
4 973,40 € |
13.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000672/2022 |
Odber spravod.servisu, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
1 176,00 € |
14.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000673/2022 |
Odber spravod.servisu, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
144,00 € |
14.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000674/2022 |
Štvrťročná a mesačná kontrola EPS, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
198,00 € |
14.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000675/2022 |
Oprava motor.vozidla Škoda YETI BL306KJ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
405,92 € |
14.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000676/2022 |
Odtiahnutie motor.vozidla, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
315,79 € |
14.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000678/2022 |
Pero LUMOS GUM modrá s logom, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
1 740,00 € |
19.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000679/2022 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
172,42 € |
19.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000680/2022 |
Štvrťročná kontrola EPS, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
294,00 € |
20.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000681/2022 |
Videokonferenčná technika SPO SVVI, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MEDIATECH Central Europe |
35772581 |
|
18 949,00 € |
11.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000682/2022 |
Diagnostika závady na kotli, ÚZŽdiar |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
100,00 € |
20.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
