| 3100000618/2022 |
Mes.poplatok PP internet, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
240,00 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000620/2022 |
Poradenské služby, 02/2022, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
53,00 € |
21.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000621/2022 |
Posúdenie tech.stavu nefun.el.zar.,STS OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Póňa |
32091494 |
|
170,00 € |
11.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000622/2022 |
Mäsové výrobky ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
51124106 |
|
77,82 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000623/2022 |
Dataproj.LED,fitness nár.,el.kolobežka, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FAST PLUS, s.r.o. |
35712783 |
|
3 426,40 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000625/2022 |
Licencie ESET, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
458,40 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000626/2022 |
Dotačný systém, 04/2022, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000627/2022 |
Mesačná kontrola EPS, 04/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
08.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000628/2022 |
Mesačný poplatok HorecLine, 03/2022,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000629/2022 |
Mesačný poplatok BlueGastroLine, 03/2022 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000630/2022 |
Platba elek.energia, 03/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
50 514,62 € |
08.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000631/2022 |
Potraviny ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
387,21 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000632/2022 |
Dodanie kávy, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
432,00 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000633/2022 |
Oprava mrazničky Elektrolux RS13F, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
17343143 |
|
108,00 € |
11.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000634/2022 |
Letné pneumatiky na MV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 863,60 € |
11.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000635/2022 |
Oprava MV BL719KU, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
625,68 € |
11.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000636/2022 |
Platba elek.energia, 03/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
505,19 € |
11.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000637/2022 |
Platba elek.energia, 03/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
4 719,29 € |
11.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000638/2022 |
Platba zemný plyn, 03/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
16 591,64 € |
11.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000639/2022 |
Karta MultiSport za apríl 2022, GTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 496,00 € |
12.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000640/2022 |
Odstránenie závady na kanaliz.potrubí, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KANAL M.P.S. |
35710357 |
|
358,80 € |
11.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000642/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
44 807,48 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000643/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
163 052,54 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000644/2022 |
Audítorské a poradenské služby, SSP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BDO Audit, spol. s r.o. |
44455526 |
|
79 174,08 € |
11.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000645/2022 |
Výpožička výtvarných diel, II.Q 2022, OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Galeria mesta BA |
00179752 |
|
1 244,75 € |
11.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000646/2022 |
Provízie, poplatky, 03/2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
69,93 € |
11.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000647/2022 |
Odber tepla, 03/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
2 423,39 € |
12.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000648/2022 |
Pravid.platb.prenájom zariad. 04 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
12.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000649/2022 |
Pravid.platb.prenájom zariad. 04 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
12.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000650/2022 |
Pravid.platb.prenájom zariad. 04 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
190,80 € |
12.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
