| 3100000588/2022 |
Ryby a výrobky z rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1,00 € |
05.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000589/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
9,00 € |
05.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000590/2022 |
Výdajník vody, pramen.voda, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
46,14 € |
05.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000591/2022 |
Nápoje, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 468,69 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000592/2022 |
Nápoje, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
1 471,32 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000593/2022 |
Činnosť BOZP marec 2022, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GAJOS, s.r.o. |
36376981 |
|
178,80 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000594/2022 |
GPS monitorovací systém MV 03 2022,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
318,00 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000595/2022 |
Servis a výmena náhradných dielov, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
2 944,20 € |
06.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000596/2022 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.03 2022,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000597/2022 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.03 2022,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000598/2022 |
Nákup autokozmetiky, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Group INDORS, s.r.o. |
34110089 |
|
1 592,40 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000599/2022 |
Väzba zákonov, V8, zlatenie, OVA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredna odb.skola polygraficka |
00894915 |
|
254,40 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000600/2022 |
Prenájom čistiacich rohoží, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
474,24 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000601/2022 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 932,28 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000602/2022 |
Poskyt.sys.a aplikačnej podpory, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000603/2022 |
Skupin.cest.poistenie, 03/2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
99,45 € |
06.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000604/2022 |
Čistiace potreby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
1 690,13 € |
07.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000605/2022 |
Tlač brožúry hrebeňová väzba, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bittner copy s. r. o. |
51457083 |
|
81,68 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000606/2022 |
Oprava mraziaceho boxu, chladničky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
17343143 |
|
198,00 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000607/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
34,16 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000608/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
6,98 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000609/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
182,27 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000610/2022 |
Mäso,mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
215,13 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000611/2022 |
Upratovacie a čistiace služby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
07.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000612/2022 |
Výpožička nebyt.priestorov, II.Q Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
732,51 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000613/2022 |
Nájom nebyt. pries 04/2022 Michalovce,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. |
51342171 |
|
328,00 € |
07.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000614/2022 |
Nájom skladových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000615/2022 |
Platba elek.energia, 04/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
07.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000616/2022 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
15 508,56 € |
07.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000617/2022 |
Mes.poplatok pripojenie PBX, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
