| 3100000558/2022 |
Odber tepla, 04/2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
9,00 € |
04.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000559/2022 |
Stolový aranžmán, rezané kvety, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
40,00 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000560/2022 |
Platba zemný plyn, 04/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
15 376,17 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000561/2022 |
Platba zemný plyn, 04/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
7 861,66 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000562/2022 |
Oprava MV BAXB68, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
2 276,96 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000563/2022 |
Oprava MV BT828DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
368,69 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000564/2022 |
Oprava MV BT828DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
288,50 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000565/2022 |
Vzdelávacie služby,služ.spoj.so vz.,ÚSVKR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Škola plus, s.r.o. |
44049447 |
|
23 487,60 € |
04.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000566/2022 |
Poskyt.služieb práčovní ÚZ Limbora, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
113,42 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000567/2022 |
Mrazené, chladené pečivo a dezerty,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
324,43 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000568/2022 |
Pekárenské výrobky,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
335,83 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000569/2022 |
Ryby a morské plody,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
785,44 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000570/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 255,52 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000571/2022 |
Potraviny,mäso,koloniálny tovar,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 484,29 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000572/2022 |
Tlmočnícke služby, OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METAFORA s. r. o. |
35963361 |
|
360,00 € |
05.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000573/2022 |
Tabakové výrobky, potraviny, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
7 266,53 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000574/2022 |
Čistenie lapača tukov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KANAL M.P.S. |
35710357 |
|
198,66 € |
05.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000575/2022 |
Kancelárske potreby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
4 016,40 € |
05.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000576/2022 |
Prenáj.oceľových fliaš marec 2022,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
36,83 € |
05.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000577/2022 |
Pranie a žehlenie bielizne ÚZ Kamzík,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
53,53 € |
05.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000578/2022 |
Poskyt.služieb práčovní ÚZ Košice, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
122,17 € |
05.04.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000579/2022 |
Motorový olej HELIX HX8 ECT 5W30,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MM Parts s. r. o. |
48211681 |
|
372,00 € |
05.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000580/2022 |
Diagnostický zásah ÚVSR Nám.Slobody1,OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
240,00 € |
05.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000581/2022 |
Operatív.serv.zásah ÚV SR Nám.Slob.1, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
525,38 € |
05.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000582/2022 |
Krát.nájom nebyt.pries.v hist.budove SND,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenské národné divadlo |
00164763 |
|
24,00 € |
05.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000583/2022 |
Krát.nájom nebyt.pries.v budove SND, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenské národné divadlo |
00164763 |
|
9,00 € |
05.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000584/2022 |
Potraviny, pekár.výrobky ÚZ Kamzík,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
411,88 € |
05.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000585/2022 |
Dodanie potravinových výrobkov, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
1,00 € |
05.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000586/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
4,00 € |
05.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000587/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3,00 € |
05.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
