| 3100000527/2022 |
Tlač prog.k udeľ.štátnej ceny A.Dubčeka,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
488,40 € |
29.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000528/2022 |
Výmena požiar.hlásiča EPS, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
324,00 € |
30.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000529/2022 |
Zhot.a tlač listiny o udelení ceny A.D., OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
456,48 € |
29.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000530/2022 |
Oprava bajonetu objekt.Sony 24 70,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AVPRO s.r.o. |
35778873 |
|
91,52 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000531/2022 |
Mesačná kontrola EPS, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
30.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000532/2022 |
Mesačná a štvrťročná kontrola EPS, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
753,60 € |
30.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000533/2022 |
Telekom.technika, č.fa.1948551837, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
779,00 € |
29.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000534/2022 |
Povinné zmluvné poist.9.3.22 do 8.3.23,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
610,44 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000535/2022 |
Potraviny ÚZ Banská Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
303,33 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000536/2022 |
Potraviny ÚZ Banská Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
240,28 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000537/2022 |
Poskyt.služieb práčovní ÚZ Bystrica, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ivana Sekerešová |
41676416 |
|
57,28 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000538/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
175,26 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000540/2022 |
Prenosný hasiaci prístroj, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
44253516 |
|
30,60 € |
31.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000541/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1,00 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000542/2022 |
Účasť na online aktivite,odborný tréning,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Consulting for Growth, s. r.o. |
51581043 |
|
149,00 € |
01.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000543/2022 |
Rýchlovarná kanvica ECG,lampa stolová,OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KASON, s.r.o. |
51662787 |
|
1 297,20 € |
31.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000544/2022 |
Oprava a údržba ventil.systému ÚVSR,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZOKMONT spol. s r.o. |
46525181 |
|
4,00 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000545/2022 |
Prenájom mobiliáru marec 2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
12 244,80 € |
01.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000546/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
10,37 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000547/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
4,13 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000548/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
74,12 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000549/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
24,13 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000550/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
69,36 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000551/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
39,42 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000552/2022 |
Poskyt.právnych služieb, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
47232544 |
|
10 740,00 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000553/2022 |
Služby BOZP, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BOZPO AGENCY s.r.o. |
44656751 |
|
4 392,00 € |
01.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000554/2022 |
Telekom.technika, č.fa.1948627368, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
779,00 € |
01.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000555/2022 |
Poplatok za prenájom zariadenia, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
190,80 € |
31.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000556/2022 |
Poplatok za prenájom zariadenia, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
190,80 € |
31.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000557/2022 |
Poskyt.servis.služ.MEMPHIS marec 2022,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
|
2,00 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
