3100000425/2022 |
Dodanie zabezp.systému na MV3xVampire,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VAM system, s. r. o. |
45345139 |
|
3,00 € |
16.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000426/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
19,76 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000427/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
51,77 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000428/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
7,98 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000429/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
37,44 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000430/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
234,55 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000431/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
35,03 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000432/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
7,21 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000433/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
44,26 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000434/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
29,69 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000435/2022 |
Mäso,mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
178,00 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000436/2022 |
Mäso,mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
65,22 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000437/2022 |
Mäso,mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
7,86 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000441/2022 |
Mrazené pečivo a dezerty, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
90,53 € |
17.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000442/2022 |
Tlačiareň ZXP7, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KODYS Slovensko |
31387454 |
|
2 890,80 € |
17.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000443/2022 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 280,00 € |
18.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000444/2022 |
Mesač.kont.EPS Datacen.NS1 03 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
66,00 € |
17.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000445/2022 |
Oprava sedacieho nábyt.ÚZ Limbora,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Javorčík |
37515969 |
|
4 200,00 € |
17.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000446/2022 |
Opava jedálenských stoličiek ÚZ Limbora,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Javorčík |
31A,92701Šaľa |
|
1 440,00 € |
18.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000447/2022 |
Násl.overenie analyzátora dychu, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenska legalna metrologia |
37954521 |
|
176,16 € |
18.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000448/2022 |
GPS zariad.na sledovanie vozidiel, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TLV, s.r.o. |
26106191 |
|
1 580,00 € |
15.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000449/2022 |
Dotačný systém za marec 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
21.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000450/2022 |
Kompletné čistenie lapača tukov,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KANAL M.P.S. |
35710357 |
|
198,66 € |
21.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000451/2022 |
Zabez.serv.a profylak.kont.2ks eBoardov,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASTRONYX s. r. o. |
52526534 |
|
360,00 € |
18.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000452/2022 |
Vzdel.a služby spojené so vzdelávaním,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Škola plus, s.r.o. |
44049447 |
|
4,00 € |
18.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000453/2022 |
Vzdel.a služby spojené so vzdelávaním,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Škola plus, s.r.o. |
44049447 |
|
4,00 € |
18.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000454/2022 |
Vzdel.a služby spojené so vzdelávaním,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Škola plus, s.r.o. |
44049447 |
|
4,00 € |
18.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000456/2022 |
Ležadlo SPA,poduška na ležadlo, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZANADA, s. r. o. |
53060903 |
|
433,80 € |
21.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000457/2022 |
Akt.rozpočtu inves.akcie Rek.ar.ÚVSR,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AXA Projekt, s.r.o. |
48008931 |
|
1,00 € |
28.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000458/2022 |
Vyprac.súhrnného rozp.NVB rek.vod.,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AXA Projekt, s.r.o. |
48008931 |
|
5 136,00 € |
18.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |